中共卓尼縣委黨校

2022年度部門決算情況說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

中共卓尼縣委黨校

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1、培訓(xùn)輪訓(xùn)副科級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部；

2、培訓(xùn)輪訓(xùn)基層黨員干部，培訓(xùn)輪訓(xùn)全州七縣一市農(nóng)牧村基層干部，培訓(xùn)輪訓(xùn)入黨積極分子；

3、承辦黨委和政府舉辦的專題研討班；

4、圍繞國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況新問題開展科學(xué)研究，承擔(dān)黨委和政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)，推進(jìn)理論創(chuàng)新；

5、針對改革開放和社會主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展掃黑除惡宣講活動，開展黨的路線、方針、政策的宣傳；

6、按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展學(xué)位研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)；

7、開 展同國內(nèi)國（境）外教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我校共設(shè)立5個室：辦公室、教務(wù)室、教研室、財務(wù)室、后勤室。全校現(xiàn)有職工18人，其中：科級干部1人，管理崗位人員2人、專業(yè)技術(shù)崗位人員12人、后勤工人崗位3人。其中：事業(yè)編制18人。其中：占編制15人（ 全部為事業(yè)）。

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

本單位沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)  

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本單位沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 本單位沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計均為292.86萬元。與2021年度相比,收入總計各減少540.37萬元,下降35.15%,主要原因是上年度我校有兩個在建項目款，今年項目申請撥款為零，只支付了上年項目結(jié)轉(zhuǎn)的款；另外今年人員有變動，退休一名職工，工資有所減少。2022年度支出總計392.69萬元，與2021年決算數(shù)相比，支出減少366.63萬元，降幅51.72%，主要原因：項目支出減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計292.86萬元,其中：財政撥款收入292.86萬元,占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計392.69萬元,其中：基本支出310.14萬元,占78.98%；項目支出82.55萬元,占21.02%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計均為292.86萬元。與2021年度相比,收入總計各減少540.37萬元,下降35.15%,主要原因是上年度我校有兩個在建項目款，今年項目申請撥款為零；另外今年人員有變動，退休一名職工，工資有所減少。2022年度支出總計392.69萬元，與2021年決算數(shù)相比，支出減少366.63萬元，降幅51.72%，主要原因：項目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出392.69萬元,較上年決算數(shù)減少366.63萬元,下降48.28%。主要原因是上年度我校有兩個在建項目款，今年項目撥款為零，只支付了上年項目結(jié)轉(zhuǎn)款；另外今年人員有變動，退休一名職工，工資有所減少。

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為16.71萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我校上年在建工程項目結(jié)轉(zhuǎn)款在今年繼續(xù)使用。

2．教育支出年初預(yù)算數(shù)為200.00萬元,支出決算為231.12萬元,完成年初預(yù)算的115.56%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的上調(diào)、工資及獎勵金的增加。

3．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為82.55萬元,完成年初預(yù)算的8255%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我校上年在建工程項目結(jié)轉(zhuǎn)款在今年繼續(xù)使用。

4．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為29.00萬元,支出決算為29.24萬元,完成年初預(yù)算的100.82%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資及獎勵金的增加。

5．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為6.94萬元,支出決算為14.40萬元,完成年初預(yù)算的207.54%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付方式的改變。上年度衛(wèi)生健康支出申請財政直接撥款，未做預(yù)算，今年提交2.0系統(tǒng)撥款。

6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為18.67萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付方式的改變。上年度住房保障支出申請財政直接撥款，未做預(yù)算，今年提交2.0系統(tǒng)撥款。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出310.14萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)285.78萬元,較上年決算數(shù)減少2.21萬元,下降0.77%,今年人員有變動，退休一名職工，工資有所減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括“基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金”等。公用經(jīng)費(fèi)24.36萬元,較上年決算數(shù)減少2.52萬元,下降9.39%,主要原因是財政新上2.0系統(tǒng)，銜接不到位，經(jīng)費(fèi)沒能按時撥付。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括“辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、打印復(fù)印費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)”等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.0萬元。本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計14.96萬元,其中：政府采購貨物支出14.96萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額14.96萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額14.96萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.0816萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)原因是經(jīng)費(fèi)太少沒有單獨(dú)使用，合在辦公費(fèi)里一起支付使用了。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目1個，共涉及資金20萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額100%。2022年度黨校公用經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)4.08萬元，已全部撥款用于日常辦公。專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)20萬元，我校緊緊圍繞中央省州縣委工作重點，在校內(nèi)無法正常開展培訓(xùn)的情況下，加大下鄉(xiāng)進(jìn)村入戶進(jìn)行政策宣講的力度和頻次，深入全縣15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)97個村宣傳黨史學(xué)習(xí)教育、《全國兩會精神宣講》、《民法典》、《鑄牢中華民族共同體意識》和第七次中央西藏座談會精神、精準(zhǔn)扶貧、掃黑除惡、習(xí)近平視察甘肅重要講話、十九屆六中全會精神、黨的二十大精神、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、先進(jìn)典型等政策宣講，加大下鄉(xiāng)進(jìn)村入戶進(jìn)行政策宣講的力度和頻次，到基層開展宣講30場次，鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部、村兩委班子、群眾共計3600余人聆聽了宣講，提高了基層黨員群眾對黨的方針政策的知曉率，使他們從心底里筑牢了共產(chǎn)黨好、社會主義的信念，堅定了基層群眾跟黨走的決心和信心。一年來，全校教師科研成果豐厚，共在國家級刊物上發(fā)表論文4篇，收到國家級刊物正式采用已經(jīng)發(fā)表4篇的通知，《如何做好新形勢下的意識形態(tài)工作》《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略下農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展建議》《肋巴佛傳奇生涯  對做好新時代少數(shù)民族統(tǒng)戰(zhàn)工作的啟示》《縣級黨校黨建工作的信息化發(fā)展路徑研究》調(diào)研報告，黨校科研和建言咨政工作邁出堅實的一步伐。針對縣委黨校多媒體教室電教設(shè)備老化，無法正常開展教育教學(xué)的實際，向縣財政積極爭取，對電子教學(xué)設(shè)備進(jìn)行了更新，承擔(dān)了縣委辦、縣紀(jì)委、宣傳部、縣總工會、運(yùn)管局等單位的教學(xué)會議需要，使得“隴原講堂”這一富民興隴的載體得以正常及時高效運(yùn)轉(zhuǎn)。用于從11月份開始，對全縣15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)98個行政村60多個縣直單位實行黨的二十大精神理論宣講全覆蓋，截至目前，共有相關(guān)單位干部職工、寺院僧人、村組群眾等500余人聆聽了宣講，通過實際行動讓黨的二十大最新理論成果在基層生根發(fā)芽。

(二)績效自評結(jié)果（績效目標(biāo)自評表見附件）

我部門在2022年度部門決算中反映1個項目績效自評結(jié)果。專項業(yè)務(wù)項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為20萬元,執(zhí)行數(shù)約為5.3萬元,完成預(yù)算的26.43%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是支付差旅費(fèi)0.89萬元，二是支付電費(fèi)0.57萬元，三是支付辦公費(fèi)3.84萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是對新系統(tǒng)的操作不熟練，二是撥款及時性不夠。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)財務(wù)人員業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，二是按需及時撥款，不堆不拖。

    (三)部門績效評價結(jié)果

    我單位項目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項目總體完成情況較好，資金績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件2022年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

附件2：2022年部門決算項目支出績效目標(biāo)表