中國(guó)共產(chǎn)黨卓尼縣委員會(huì)宣傳部

2022年度部門決算情況說(shuō)明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

中國(guó)共產(chǎn)黨卓尼縣委員會(huì)宣傳部

2022年度部門決算情況說(shuō)明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

宣傳部屬于財(cái)政全額撥款的行政單位。作為宣傳思想工作的前沿陣地，承擔(dān)著宣傳和貫徹黨的理論方針政策、傳播和建設(shè)社會(huì)主義和諧社會(huì)的必然要求。其主要職責(zé)是；認(rèn)真貫徹黨中央和省委、州委、縣委關(guān)于精神文明建設(shè)的方針、政策和重大決策，全面落實(shí)精神文明建設(shè)工作任務(wù)；負(fù)責(zé)管理全縣對(duì)外宣傳品的研制、發(fā)行和輸出工作，負(fù)責(zé)并協(xié)調(diào)地級(jí)以上對(duì)外傳媒記者赴我縣采訪報(bào)道的邀請(qǐng)、安排、接待和管理工作和多種形式的對(duì)外文化交流活動(dòng)；負(fù)責(zé)組織全縣重大理論宣講活動(dòng)，做好縣委中心組學(xué)習(xí)服務(wù)工作，開展全縣經(jīng)常性的形勢(shì)政策教育，組織黨的中心任務(wù)和路線、方針、政策的宣傳；負(fù)責(zé)溝通黨政社會(huì)各界和文學(xué)藝術(shù)家的民主協(xié)商和聯(lián)系渠道，研究分析文藝隊(duì)伍的思想動(dòng)態(tài)、創(chuàng)作趨勢(shì)，為縣委、縣政府制定有關(guān)文藝政策、決策提供建議；負(fù)責(zé)全縣屬地內(nèi)各類網(wǎng)站網(wǎng)上意識(shí)形態(tài)工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促相關(guān)部門加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)文化信息服務(wù)的管理，做好網(wǎng)上意識(shí)形態(tài)重大情況的處理，開展網(wǎng)上輿論引導(dǎo)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣委宣傳部屬一級(jí)行政預(yù)算單位。核定編制人數(shù)為17人(行政9人、事業(yè)8人）,其中宣傳部8人，講師組2人，文聯(lián)2人，新時(shí)代文明實(shí)踐中心辦公室5人，單位現(xiàn)有職工17人（行政9人、事業(yè)8人）。

第二部分2022年度部門決算表

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2022年度收入總計(jì)507.98萬(wàn)元。與上年度相比入總計(jì)各增加124.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.5%,增加的主要原因是：1、因工作需要，新增了數(shù)字智慧大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)運(yùn)維費(fèi)、網(wǎng)信工作經(jīng)費(fèi)、輿情系統(tǒng)升級(jí)費(fèi)；2、單位人員工資增加。3、職工保險(xiǎn)增加。支出總計(jì)461.42萬(wàn)元，與2021年決算數(shù)相比，支出減少21.04萬(wàn)元，減幅4.55%。主要原因是因?yàn)橐咔樵颍瑢?dǎo)致我部部分活動(dòng)未能按計(jì)劃按期開展。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)507.98萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入507.98萬(wàn)元,占100.00%。上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；事業(yè)收入0萬(wàn)元,占10.46%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)461.42萬(wàn)元,其中：基本支出383.62萬(wàn)元,占83.14%；項(xiàng)目支出77.80萬(wàn)元,占16.86%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)507.98萬(wàn)元。與上年度相比入總計(jì)各增加124.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.5%,增加的主要原因是：1、因工作需要，新增了數(shù)字智慧大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)運(yùn)維費(fèi)、網(wǎng)信工作經(jīng)費(fèi)、輿情系統(tǒng)升級(jí)費(fèi)；2、單位人員工資增加。3、職工保險(xiǎn)增加。支出總計(jì)461.42萬(wàn)元，與2021年決算數(shù)相比，支出減少21.04萬(wàn)元，減幅4.55%。主要原因是因?yàn)橐咔樵颍瑢?dǎo)致我部部分活動(dòng)未能按計(jì)劃按期開展。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出461.42萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少21.04萬(wàn)元,減少4.55%。主要原因是：主要原因是因?yàn)橐咔樵颍瑢?dǎo)致我部部分活動(dòng)未能按計(jì)劃按期開展。

1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為261.71萬(wàn)元,支出決算為357.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的136.63%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是1、因省級(jí)下達(dá)的新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)補(bǔ)助資金未做年初預(yù)算；2、職工保險(xiǎn)2022年由縣社保部門統(tǒng)一做了預(yù)算，但實(shí)際撥入撥出按社保部門及財(cái)政最新要求由預(yù)算單位執(zhí)行。

2.文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為56.35萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度中央下?lián)芰酥С值胤焦参幕?wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金（新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目）資金。此資金年初未做預(yù)算。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為18.47萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工養(yǎng)老保險(xiǎn)2022年由縣社保部門統(tǒng)一做了預(yù)算，但實(shí)際撥入撥出按社保部門及財(cái)政最新要求由預(yù)算單位執(zhí)行。

4.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為12.11萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工醫(yī)療保險(xiǎn)2022年由縣醫(yī)保部門統(tǒng)一做了預(yù)算，但實(shí)際撥入撥出按社保部門及財(cái)政最新要求由預(yù)算單位執(zhí)行。

5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為18.99萬(wàn)元,支出決算為16.92萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的89.08%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)槿藛T變動(dòng)導(dǎo)致職工住房公積金繳納額相應(yīng)減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出383.62萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)247.54萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加81.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)49.45%,主要原因是人員工資增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、各類保險(xiǎn)、醫(yī)療費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)136.08萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少75.34萬(wàn)元,下降35.64%,主要原因是1、因?yàn)槿h財(cái)力困難，年初預(yù)算批復(fù)減少。2、因?yàn)橐咔樵颍瑢?dǎo)致我部部分活動(dòng)未能按計(jì)劃按期開展。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出136.08萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少75.35萬(wàn)元,下降35.64%,主要原因是1、因?yàn)槿h財(cái)力困難，年初預(yù)算批復(fù)減少。2、因?yàn)橐咔樵颍瑢?dǎo)致我部部分活動(dòng)未能按計(jì)劃按期開展。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.19萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少5.31萬(wàn)元,下降96.55%,主要原因是因?yàn)橐咔樵颍瑢?dǎo)致部分會(huì)議未能按計(jì)劃按期開展。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.60萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是2022年我單位舉辦了一期網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)班。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)52.60萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出47.80萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4.80萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額52.60萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額52.60萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門2022年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.10萬(wàn)元,支出決算為0.10萬(wàn)元。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.10萬(wàn)元,支出決算為0.10萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年因?yàn)橐咔樵颍霞?jí)部門及媒體來(lái)我部門開展調(diào)研、采訪工作的次數(shù)減少，接待費(fèi)用也隨之減少。除接待費(fèi)外其他費(fèi)用無(wú)增減變化。較上年決算數(shù)減少0.41萬(wàn)元,下降81.12%,主要原因是因?yàn)橐咔樵颍霞?jí)部門及媒體來(lái)我部門開展調(diào)研、采訪工作的次數(shù)減少，導(dǎo)致2022年度接待費(fèi)用減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公車改革后，我單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公車改革后，我單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年公車改革后，我單位將公車上繳給機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算，也無(wú)實(shí)際支出的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.10萬(wàn)元,支出決算為0.10萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年因?yàn)橐咔樵颍霞?jí)部門及媒體來(lái)我部門開展調(diào)研、采訪工作的次數(shù)減少，接待費(fèi)用也隨之下降。較上年決算數(shù)減少0.41萬(wàn)元,下降81.12%,主要原因是是2022年因?yàn)橐咔樵颍霞?jí)部門及媒體來(lái)我部門開展調(diào)研、采訪工作的次數(shù)減少，導(dǎo)致2022年度接待費(fèi)用下降。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次10人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)（附件2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)表）,共涉及資金112.8萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的26%。組織對(duì)新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目、重點(diǎn)黨報(bào)黨刊征訂等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出112.8萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。2022年中共卓尼縣委宣傳部對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門在2022年度部門決算中反映新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目、重點(diǎn)黨報(bào)黨刊征訂等2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為47.8萬(wàn)元,完成預(yù)算的95.6%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是全年開展“3.5”學(xué)雷鋒、義務(wù)植樹、疫情防控知識(shí)宣傳、黨的二十大精神學(xué)習(xí)、重陽(yáng)節(jié)“敬老愛老”、文化科技衛(wèi)生法律“四下鄉(xiāng)”等集中示范性活動(dòng)21場(chǎng)次；二是通過(guò)新時(shí)代文明實(shí)踐活動(dòng)的深入開展，使群眾在多姿多彩、喜聞樂(lè)見的文明實(shí)踐活動(dòng)中獲得精神滋養(yǎng)、增強(qiáng)精神力量，人民群眾對(duì)文明實(shí)踐工作的滿意率達(dá)到96％以上。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是新時(shí)代文明實(shí)踐中心雖完成初步建設(shè)和定位，但線上線下建設(shè)模式還未健全，致是各新時(shí)代文明實(shí)踐所站的工作人員熱情度不高，宣傳力度不強(qiáng)；二是群眾知曉率低。下一步改進(jìn)措施：一是積極開展各類活動(dòng)，打通服務(wù)群眾“最后一公里”，繼續(xù)加大新時(shí)代文明實(shí)踐所站建設(shè)，給群眾提供更高、更好的服務(wù)平臺(tái)，豐富群眾的文化生活。

重點(diǎn)黨報(bào)黨刊征訂項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：重點(diǎn)黨報(bào)黨刊征訂項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為65萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為65萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成了州委分解的全縣2022年度重點(diǎn)黨報(bào)黨刊發(fā)行任務(wù)。確保給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各機(jī)關(guān)、各人民團(tuán)體、企事業(yè)單位、縣城中小學(xué)校和有條件的農(nóng)牧村小學(xué)、社區(qū)組織、農(nóng)牧村的基層黨支部都將《人民日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》、《半月談》、《求是》、《甘肅日?qǐng)?bào)》、《甘南日?qǐng)?bào)》、《甘肅農(nóng)民報(bào)》、《光明日?qǐng)?bào)》、《參考消息》等征訂到位，給全縣各單位副科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部每人自費(fèi)訂閱一份的《甘南日?qǐng)?bào)》50%征訂費(fèi)報(bào)銷到位。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：是新媒體深受讀者的喜愛，使得傳統(tǒng)媒體被新媒體替換，讀者看報(bào)紙的喜愛度減少，對(duì)財(cái)政資金造成了不同程度的浪費(fèi)。下一步改進(jìn)措施：我單位將大力宣傳對(duì)傳統(tǒng)媒體的重視度。

(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

我單位項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目總體完成情況較好，資金績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí)，整體項(xiàng)目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2：2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表