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卓尼縣文體廣電和旅游局

2023年度部門決算情況說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購(gòu)支出情況說明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣文體廣電和旅游局

2023年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州有關(guān)于文化、旅游、體育、廣電工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定全縣文化、旅游、體育、廣電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，并組織實(shí)施。

（二）擬定全縣文化、旅游業(yè)、體育、廣電事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

（三）推進(jìn)全縣文化旅游體育廣電公共服務(wù)，積極爭(zhēng)取和引進(jìn)文化旅游體育廣電建設(shè)項(xiàng)目，完善全縣文化旅游體育廣電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（四）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣青少年體育發(fā)展，組織開展全縣體育后備人才的培養(yǎng)和推薦，協(xié)同教育部門指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。

（五）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃；指導(dǎo)開展群眾性體育活動(dòng)，監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)；負(fù)責(zé)公共體育設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)對(duì)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理；推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；負(fù)責(zé)體育彩票發(fā)行的監(jiān)督管理。

（六）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競(jìng)技體育發(fā)展，設(shè)置體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目，推廣體育科技成果；指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競(jìng)賽；指導(dǎo)優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督體育運(yùn)動(dòng)中的反興奮劑工作；組團(tuán)、組隊(duì)參加州內(nèi)外相關(guān)體育競(jìng)賽。

（七）負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣重大文化、旅游、體育及相關(guān)節(jié)慶活動(dòng)，監(jiān)督并指導(dǎo)相關(guān)部門組織開展的文化、旅游、體育及節(jié)慶賽事活動(dòng)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施縣內(nèi)外文化旅游形象推廣、旅游線路設(shè)計(jì)和產(chǎn)品打造、對(duì)外交流等活動(dòng)；制定全縣文化旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略、景區(qū)開發(fā)及招商引資方案并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)卓尼全域旅游建設(shè)。

（八）負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)全縣文化和旅游業(yè)發(fā)展。

（九）負(fù)責(zé)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游配套服務(wù)建設(shè)，實(shí)施文化惠民、旅游富民工程，推進(jìn)公共文化服務(wù)和旅游配套服務(wù)建設(shè)。

（十）負(fù)責(zé)組織開展全縣文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作。依法查處不合理競(jìng)爭(zhēng)、非法經(jīng)營(yíng)等擾亂市場(chǎng)秩序的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，打擊濫用文化形象、破壞旅游生態(tài)環(huán)境、亂搭亂建等行為，監(jiān)管處理應(yīng)急突發(fā)安全事件，受理文化、旅游市場(chǎng)投訴案件，推進(jìn)全縣文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范全縣文化和旅游市場(chǎng)。

（十一）統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，負(fù)責(zé)全縣文化、旅游經(jīng)營(yíng)企業(yè)的審核備案；負(fù)責(zé)農(nóng)（牧、藏）家樂、星級(jí)賓館飯店、A級(jí)景區(qū)的監(jiān)管及A級(jí)評(píng)定和復(fù)核工作；負(fù)責(zé)全縣文化體育旅游社團(tuán)資格審查，對(duì)行業(yè)協(xié)會(huì)和從事演藝活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

（十二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣文化、旅游、體育項(xiàng)目、產(chǎn)品、商品的研發(fā)、生產(chǎn)和推廣。

（十三）負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)挖掘保護(hù)及申報(bào)，推動(dòng)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、弘揚(yáng)和振興。

（十四）負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣文化、旅游、體育和廣電科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)全縣文化、旅游、體育、廣電行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化、智慧化建設(shè)。

（十五）負(fù)責(zé)縣內(nèi)文物保護(hù)單位的管理工作，依法管理全縣文物，研究處理文物保護(hù)重大問題，管理協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣文物的保護(hù)，負(fù)責(zé)縣內(nèi)文物的搶救、勘探、挖掘、研究、利用、宣傳工作，推薦申報(bào)縣級(jí)、省級(jí)、國(guó)家級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。

（十六）負(fù)責(zé)管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)全縣藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持具有導(dǎo)向性代表性示范性的文化藝術(shù)項(xiàng)目，推動(dòng)全縣各門類藝術(shù)發(fā)展。

（十七）負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣文化館、圖書館、博物館的標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化建設(shè)。

（十八）負(fù)責(zé)對(duì)全縣廣播電視節(jié)目的傳輸、覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，推進(jìn)應(yīng)急廣播體系建設(shè)。

（十九）負(fù)責(zé)全縣印刷業(yè)、著作權(quán)的監(jiān)督管理工作，查處著作權(quán)侵權(quán)案件。

（二十）負(fù)責(zé)編制全縣文化、旅游、體育、廣電行業(yè)各類人才的教育培養(yǎng)規(guī)劃并組織實(shí)施，組織做好各類人才的日常監(jiān)管及隊(duì)伍建設(shè)工作。

（二十一）負(fù)責(zé)全縣文化、體育、旅游和廣電行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的監(jiān)測(cè)、分析、統(tǒng)計(jì)工作。

（二十二）完成縣委、縣政府、州文化廣電和旅游局、州體育局交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，卓尼縣文旅局設(shè)5個(gè)下屬部門，分別是卓尼縣文化館、卓尼縣文化旅游服務(wù)中心，人員編制59人。納入2023年部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，其中：獨(dú)立報(bào)送單戶報(bào)表的單位1個(gè)，占單位總數(shù)的100％；與上年相等，無(wú)增減變動(dòng)。年末人數(shù)為101人，在職人員79人，退休人員22人。

第二部分2023年度部門決算表（見附件—表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為5023.27萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加180.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.74%,主要原因是增加了社會(huì)保障和就業(yè)支出、文化旅游和傳媒支出。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)5023.27萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入5023.27萬(wàn)元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)5023.27萬(wàn)元,其中：基本支出1929.31萬(wàn)元,占38.41%；項(xiàng)目支出3093.96萬(wàn)元,占61.59%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為5023.27萬(wàn)元。與上年相比,各增加180.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.74%。主要原因是增加了社會(huì)保障和就業(yè)支出、文化旅游和傳媒支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5012.54萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加172.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.56%。主要原因是增加了社會(huì)保障和就業(yè)支出、文化旅游和傳媒支出。

  （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5012.54萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出2147.12萬(wàn)元，占42.84%；社會(huì)保障和就業(yè)支出178.91萬(wàn)元,占3.57%；衛(wèi)生健康支出71.72萬(wàn)元,占1.43%；農(nóng)林水支出191.47萬(wàn)元,占3.82%；住房保障支出106.78萬(wàn)元,占2.13%；其他支出2316.53萬(wàn)元,占46.21%；

  （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1764.12萬(wàn)元,支出決算為5012.54萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的284.14%。其中：

1.文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為1509.91萬(wàn)元,支出決算為2147.12萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的142.2%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大了文化和旅游項(xiàng)目建設(shè)。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為102.61萬(wàn)元,支出決算為178.91萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的174.36%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年退休人員增加。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為71.38萬(wàn)元,支出決算為71.72萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.47%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工工資上漲，職工的保險(xiǎn)也相應(yīng)上漲了。

4．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為191.47萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是延續(xù)了一十百千萬(wàn)工程。

5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為80.22萬(wàn)元,支出決算為106.78萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的133.11%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工工資上漲，職工的保險(xiǎn)也相應(yīng)上漲了。

6．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為2316.53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是延續(xù)的卓尼縣大峪溝AAAA二階段建設(shè)項(xiàng)目、卓尼縣創(chuàng)建5A級(jí)建設(shè)項(xiàng)目和卓尼縣健走步道項(xiàng)目。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1925.51萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1380.42萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加102.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.0%,主要原因是人員工資上漲。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)545.09萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加160.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.87%,主要原因是增加了相應(yīng)的文化旅游體育方面的公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入10.73萬(wàn)元,本年支出10.73萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,支出具體情況如下：主要用于卓尼縣城南社區(qū)健身器材購(gòu)置。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

我單位屬于行政單位,為了節(jié)約單位公用經(jīng)費(fèi)，未產(chǎn)生三公經(jīng)費(fèi)。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%。

  （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位不牽扯因公出國(guó)項(xiàng)目,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是無(wú)。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是無(wú)。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)車輛,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是本單位無(wú)車輛。

  4.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是無(wú)。外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出548.89萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加164.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)42.86%,主要原因是增加了相應(yīng)的文化旅游體育方面的公用經(jīng)費(fèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是無(wú)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是無(wú)。

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)185.30萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.29萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出185.01萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額185.30萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額45.06萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的24.32%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目4個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金1360.91萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的44.09%。對(duì)2023年度卓尼縣城南社區(qū)健身器材購(gòu)置項(xiàng)目1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目，開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金6.93萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)“卓尼縣洮州邊墻項(xiàng)目”、“卓尼縣公共文化云建設(shè)項(xiàng)目”、“卓尼縣健走步道項(xiàng)目”、“甘南州健身步道項(xiàng)目”4個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出1360.91萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出6.93萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看本年度完成了各項(xiàng)目的建設(shè)，并完成了驗(yàn)收投入使用.

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果（績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表見附件二）

我部門在2023年度部門決算中反映“卓尼縣洮州邊墻項(xiàng)目”、“卓尼縣公共文化云建設(shè)項(xiàng)目”、“卓尼縣健走步道項(xiàng)目”、“甘南州健身步道項(xiàng)目”等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

卓尼縣城南社區(qū)健身器材購(gòu)置項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6.93萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為6.93萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。卓尼縣洮州邊墻項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為129.51萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為129.51萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。卓尼縣公共文化云建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為19.95萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為19.95萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。卓尼縣健走步道項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為661萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為661萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。甘南州健身步道項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為550.45萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為550.45萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

（三）部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映“卓尼縣洮州邊墻項(xiàng)目”、“卓尼縣公共文化云建設(shè)項(xiàng)目”、“卓尼縣健走步道項(xiàng)目”、“甘南州健身步道項(xiàng)目”等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

附件一：2023年部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

附件二、2023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表