xp123国产v日韩v亚洲,XUNLEIGE|XVIDEO_XVideos

卓尼縣文化館

2023年度部門決算情況說(shuō)明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

卓尼縣文化館

2022年度部門決算情況說(shuō)明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

（一）組織開(kāi)展文化演出，舉辦各類展覽、書法、美術(shù)、攝影等群眾性文化藝術(shù)活動(dòng)；

（二）搜集、整理、傳承、保護(hù)本地區(qū)民族民間文化遺產(chǎn)，以及人類口頭和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，建立健全群眾文化藝術(shù)檔案，指導(dǎo)傳承人開(kāi)展傳習(xí)活動(dòng)；

（三）負(fù)責(zé)全縣可移動(dòng)文物的保密、保護(hù)、保養(yǎng)、陳列和安全保衛(wèi)以及建檔工作。以促進(jìn)當(dāng)?shù)鼐裎拿鹘ㄔO(shè)、豐富群眾文化生活。

（四）卓尼縣文化館與圖書館混合編制，一個(gè)機(jī)構(gòu)，兩塊牌子，和圖書館、博物館合署辦公，本著發(fā)揮公共文化場(chǎng)館作用，提高公共文化服務(wù)水平，滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的精神文化需求，為廣大群眾提供便利、豐富、優(yōu)質(zhì)的公共文化服務(wù)的工作方針，根據(jù)自身硬件設(shè)施情況，充分盤活現(xiàn)有場(chǎng)地、資產(chǎn)，調(diào)整原辦公室結(jié)構(gòu)，確定了免費(fèi)開(kāi)放服務(wù)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容、方式方法、開(kāi)放范圍。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣文化館核定事業(yè)編制10名。核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，其中：設(shè)館長(zhǎng)1名（副科級(jí)）、副館長(zhǎng)2名（副科級(jí)）。年末人數(shù)為41人，在職人員25人（其中選派駐村工作隊(duì)人員2人），專業(yè)技術(shù)人員12名（其中文博專業(yè)副研究員1名，文博館員3名；文博助理館員1名，群文館員,3名，群文助理館員3名；圖書管理員1名。）退休人員16人。

第二部分2023年度部門決算表（見(jiàn)附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收入總計(jì)為612.14萬(wàn)元。與上年度相比,收入增加58.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.61%,2023年度支出總計(jì)為612.14萬(wàn)元。與上年度相比,支出增加58.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.61%。主要原因是職工工資上漲，職工的保險(xiǎn)等也相應(yīng)上漲了。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)612.14萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入612.14萬(wàn)元,占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)612.14萬(wàn)元,其中：基本支出557.84萬(wàn)元,占91.13%；項(xiàng)目支出54.31萬(wàn)元,占8.87%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為612.14萬(wàn)元。與上年相比,各增加58.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.61%。是主要原因是職工工資上漲，職工的保險(xiǎn)等也相應(yīng)上漲了。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出612.14萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加58.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.61%。主要原因是職工工資上漲，職工的保險(xiǎn)等也相應(yīng)上漲了。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出612.14萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出473.29萬(wàn)元，占77.32%；社會(huì)保障和就業(yè)支出70.42萬(wàn)元,占11.5%；衛(wèi)生健康支出23.26萬(wàn)元,占3.8%；住房保障支出45.18萬(wàn)元,占7.38%；

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為612.14萬(wàn)元,支出決算為612.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。其中：

1．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為473.29萬(wàn)元,支出決算為473.29萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為70.42萬(wàn)元,支出決算為70.42萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為23.26萬(wàn)元,支出決算為23.26萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為45.18萬(wàn)元,支出決算為45.18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出557.84萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)553.95萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加11.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.16%,主要原因是人員工資上漲，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)3.89萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少7.3萬(wàn)元,下降65.23%,主要原因是增加了相應(yīng)的三館辦公經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、車輛維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位縮減了三公經(jīng)費(fèi)支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是我單位縮減了三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)。較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是無(wú)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)。較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是無(wú)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)。較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是無(wú)。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)。較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是無(wú)。公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)。較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是無(wú)。外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。主要原因是無(wú)。其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。主要原因是無(wú)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我單位2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)8.44萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出8.44萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額8.44萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額8.44萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于圖書流動(dòng)和文化下鄉(xiāng)。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說(shuō)明的情況

由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金54.3萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)“三館免費(fèi)開(kāi)放保障經(jīng)費(fèi)”等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出54.3萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,本年度完成了項(xiàng)目的建設(shè)。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映三館免費(fèi)開(kāi)放保障經(jīng)費(fèi)等1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.“三館免費(fèi)開(kāi)放保障經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為54.3萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為54.3萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

未委托第三方對(duì)部門政策或項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

附件一：2022年部門決算公開(kāi)表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

7、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

8、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

附件二、2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表