一、部門職責(zé)

負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)民兵組織建設(shè)、政治建設(shè)、軍事訓(xùn)練、武器裝備管理工作；組織帶領(lǐng)民兵完成戰(zhàn)備執(zhí)勤任務(wù)，配合公安部門維護(hù)社會(huì)治安；組織帶領(lǐng)民兵參加“三個(gè)文明”建設(shè)，完成急難險(xiǎn)重任務(wù)；戰(zhàn)時(shí)組織帶領(lǐng)民兵參軍參戰(zhàn)，支援前線；負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的征兵工作、預(yù)備役士兵、預(yù)備役軍官、軍兵種預(yù)編預(yù)備役人員、地方與部隊(duì)軍事對口專業(yè)人員登記統(tǒng)計(jì)工作；會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行國防潛力調(diào)查，做好相關(guān)動(dòng)員準(zhǔn)備工作；協(xié)同預(yù)備役部（分）隊(duì)落實(shí)參訓(xùn)人員，做好兵員管理、動(dòng)員集結(jié)等工作；協(xié)同有關(guān)部門開展國防教育，做好退伍軍人安置和烈軍屬優(yōu)撫工作；協(xié)助軍隊(duì)做好本區(qū)域內(nèi)軍事設(shè)施保護(hù)工作；負(fù)責(zé)民兵干部的選拔、任免、培訓(xùn)及管理工作；完成地方黨委、政府和上級(jí)軍事機(jī)關(guān)交給的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣人民武裝部是縣級(jí)預(yù)算單位，其中獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。單位現(xiàn)有職工9人（其中行政人員6人，3人為事業(yè)人員）退休人員9人。單位遺屬人員1人。

三、部門預(yù)算安排情況

（一）基本支出

2020年收入預(yù)算105.13萬元，全部為財(cái)政撥款。2019年預(yù)算145.07萬元，少39.94萬元，減少27.53%，主要為人員減少。

（二）項(xiàng)目支出

卓尼縣人武部無項(xiàng)目支出。

（三）支出功能分類指標(biāo)

2020年全年基本支出預(yù)算為105.13萬元，其中：在職人員經(jīng)費(fèi)為96.1296萬元，主要用于個(gè)人工資方面；退休人員經(jīng)費(fèi)9萬元，主要用于退休人員工資，包括遺屬生活費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)0.48萬元。

（四）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)

卓尼縣人武部無支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)。

（五）非稅收入

卓尼縣人民武裝部無非稅收入。

（六）政府性資金預(yù)算支出

卓尼縣人民武裝部無政府性資金預(yù)算支出。

四、部門一般性支出財(cái)政撥款情況

1. 因公出國（境）費(fèi)

卓尼縣人民武裝部無因公出國（境）費(fèi)。

2.公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)0.0096萬元，較去年無變化。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

卓尼縣人民武裝部無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

4.培訓(xùn)費(fèi)

卓尼縣人民武裝部無培訓(xùn)費(fèi)。

5.會(huì)議費(fèi)

卓尼縣人民武裝部無會(huì)議費(fèi)。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

卓尼縣人民武裝部無機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

1.政府采購情況

卓尼縣人民武裝部無政府采購情況。

2.政府購買服務(wù)情況

卓尼縣人民武裝部無政府購買服務(wù)情況。

3.國有資產(chǎn)占用情況

卓尼縣人民武裝部新營區(qū)總占地面積5423平方米；總建筑面積2891平方米；所有固定資產(chǎn)均屬于軍產(chǎn)。

 六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

                                                                                    卓尼縣人民武裝部

                                                                              2020年5月22日