一、部門職責

黨政綜合辦公室主要負責鄉(xiāng)黨委、人大、政府日常工作；負責鄉(xiāng)紀檢監(jiān)察、組織、人事、工會、團委、婦聯(lián)、文秘、信訪接待、檔案管理、機關(guān)后勤等工作。經(jīng)濟社會發(fā)展辦公室(掛人口和計劃生育辦公室牌子)主要負責鄉(xiāng)工業(yè)、農(nóng)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、安全生產(chǎn)監(jiān)督、統(tǒng)計、審計等工作；負責扶貧開發(fā)政策和強農(nóng)惠農(nóng)措施的貫徹落實，穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度；負責鄉(xiāng)社會發(fā)展規(guī)劃的編制和組織實施；負責宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、廣播影視等工作；負責村鎮(zhèn)建設，環(huán)境保護的監(jiān)督與管理工作；負責國家人口和計劃生育方針政策的宣傳教育，依法管理轄區(qū)內(nèi)人口和計劃生育工作。社會治安綜合治理辦公室（掛人民武裝部牌子）。主要負責維護社會穩(wěn)定、國防動員、征兵、民兵訓練、預備役管理等工作；負責基層民間矛盾糾紛調(diào)解等工作。農(nóng)業(yè)服務中心。主要負責農(nóng)業(yè)、農(nóng)機、農(nóng)機推廣等技術(shù)服務工作；負責鄉(xiāng)林業(yè)、水利、畜牧、漁業(yè)等各類服務工作；負責鄉(xiāng)動植物疫情監(jiān)管防疫、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管等工作。農(nóng)經(jīng)財政服務中心（掛財政所牌子）主要負責農(nóng)牧村經(jīng)濟經(jīng)營管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務工作；負責鄉(xiāng)各類惠農(nóng)資金核算核撥工作，參與農(nóng)牧村集體資產(chǎn)與財務管理工作。社會事務綜合服務中心（掛計劃生育服務中心、民政事務所牌子）。主要負責鄉(xiāng)社會保障、勞務經(jīng)濟和計劃生育各項服務工作。文化服務中心。主要負責鄉(xiāng)文化建設和群眾性文化體育活動；負責鄉(xiāng)文化廣播影視工作；負責“農(nóng)家書屋”建設等工作。

二、機構(gòu)設置

卓尼縣阿子灘鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設7個職能處室，分別為黨政綜合辦公室、經(jīng)濟社會發(fā)展辦公室(掛人口和計劃生育辦公室牌子)、社會治安綜合治理辦公室（掛人民武裝部牌子）、農(nóng)業(yè)服務中心、農(nóng)經(jīng)財政服務中心（掛財政所牌子）、社會事務綜合服務中心（掛計劃生育服務中心、民政事務所牌子）、文化服務中心。

三、部門預算安排情況

（一）基本支出

2020年基本支出1376.45萬元，較2019年增加43.35萬元，增加了3.1%。增加主要原因是村組干部報酬、經(jīng)費、人員增加。

（二）項目支出

無項目支出。

（三）支出功能分類指標

1．一般公共服務支出1188.8500萬元，較2019年增加47.51萬元，增加3.5%。主要原因是2019年人員增加。

2．社會保障和就業(yè)支出17萬元，較2019年減少 51.02萬元，減少75%。主要原因是因為退休人員工資劃轉(zhuǎn)財政減少所致。

3．村級工作經(jīng)費支出35萬元，較2019年增加6.3萬元。增加21.95%主要原因是村級工作經(jīng)費增加。

4.大灶補貼支出5.85萬元，和2019年支出不變。

5.鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費支出3萬元，和2018年支出不變。

6.鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作經(jīng)費支出5萬元，和2018年支出不變。

8.共用經(jīng)費支出36萬，較2019減少9萬元。

（四）支出經(jīng)濟分類指標

1.工資福利支出910.192萬元，較2019年減少178.578萬元，減少17.2%。主要原因是人員減少所致。

2.商品和服務支出79.72元，較2019年減少1.55萬元，減少1.9%。主要原因是公務經(jīng)費減少。

3.對個人和家庭的補助支出386.568.2萬元，較2019年增加318.3萬元，增長466%。主要原因是退休人員增加。

（五）非稅收入

阿子灘鎮(zhèn)人民政府無非稅收入。

（六）政府性基金預算支出

阿子灘鎮(zhèn)人民政府無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、部門一般性支出財政撥款情況

1.因公出國（境）費

因公出國（境）費0萬元， 2020年無因公出國費未做預算，2019年因公出國費未做預算。

2.公務接待費

公務接待費0.72萬元，和2019年相同。

3. 公務用車購置及運行維護費

公務用車運行維護費0萬元，較2019年減少2萬元。

4.培訓費

培訓費因2020年未支出，2019年未做預算。

5.會議費

會議費因2020年未支出，2019年未做預算。

6.機關(guān)運行費

機關(guān)運行費36萬元，較2019減少9萬元。

五、其他重要事項情況說明

1.政府采購情況

政府采購預算125.324萬元，主要是新增固定資產(chǎn)及信息化建設服務采購。

2.政府購買服務情況

阿子灘鎮(zhèn)人民政府無政府購買服務。

3.國有資產(chǎn)占用情況

2020年初本部門固定資產(chǎn)共計10427228.17元，其中車輛580800元，其他固定資產(chǎn)9846428.17元。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。

卓尼縣阿子灘鎮(zhèn)人民政府

2020年5月26日