一、部門主要職責(zé)

卓尼縣政協(xié)主要職責(zé)是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。負(fù)責(zé)政協(xié)全體會議，協(xié)調(diào)各委員會的工作；政協(xié)委員會進行視察、參觀、調(diào)查、調(diào)研等日常服務(wù)工作；聯(lián)系工商聯(lián)、各人民團體和無黨派人士和縣級有關(guān)部門協(xié)調(diào)工作，加強合作。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

政協(xié)內(nèi)設(shè)1個辦公室、1個督查室、6個委員會（提案法制婦女青年委員會、教育科技文化衛(wèi)生體育委員會、經(jīng)濟農(nóng)牧環(huán)境委員會、民族宗教和社會工作委員會、文史資料和學(xué)習(xí)宣傳委員會、委員工作委員會）。政協(xié)現(xiàn)有職工31人，其中：縣級干部6人，科級干部7人，公務(wù)員、專業(yè)技術(shù)人員、工人18人。其中：行政編制14人，事業(yè)編制10人.

三、部門預(yù)算指標(biāo)注解

（一）基本支出

2020年基本支出預(yù)算500.06萬元，其中：在職人員經(jīng)費為335萬元，主要用于工資發(fā)放、補助工資、住房公積金等方面；政協(xié)委員調(diào)研專項工作經(jīng)費5萬元；委員生活費50.46萬元；政協(xié)委員及政協(xié)機關(guān)干部外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)經(jīng)費及委員培訓(xùn)經(jīng)費25萬元；第十四屆五次政協(xié)會議費26萬元；公用經(jīng)費21.6萬元，主要用于日常辦公，差旅費，郵電費及印刷費等方面；慰問金10萬元；退休人員經(jīng)費27萬元，主要用于退休人員工資發(fā)放，遺屬生活費.

（二）項目支出

項目支出預(yù)算0萬元。

（三）政府支出功能分類指標(biāo)

 1．一般公共服務(wù)支出442.99萬元，較2019年有所減少，原因為公車改革，減少了車輛維修費及加油費。

 2．社會保障和就業(yè)支出27萬元，較2019年有所減少，原因為部分工資由社保發(fā)放。

 3．住房公積金支出30.0732萬元，較2019年有所減少，原因為人員減少。

（四）非稅收入

 卓尼縣政協(xié)辦公室無非稅收入。

四、部門一般性支出財政撥款情況

 1.因公出國（境）費0萬元。

 2.公務(wù)接待費0.432萬元，較2019年0.432萬元,無變化。

 3.會議費：26萬元，較2019年26萬元，無變化。

 4.政府采購預(yù)算3.9萬元，主要是新增辦公室設(shè)備。

 5.培訓(xùn)經(jīng)費：25萬元，較2019年無變化。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細(xì)化解釋到項級。

六、其他重要事項情況說明

國有資產(chǎn)占有情況

2020年本部門無固定資產(chǎn) 。

      政協(xié)卓尼縣委員會辦公室

     2020年5月18日