一、部門職責

 1、培訓輪訓副科級黨員領導干部；

 2、培訓輪訓基層黨員干部，培訓輪訓全州七縣一市農牧村基層干部，培訓輪訓入黨積極分子；

 3、承辦黨委和政府舉辦的專題研討班；

 4、圍繞國際國內出現的新情況新問題開展科學研究，承擔黨委和政府下達的調研任務，推進理論創(chuàng)新；

 5、針對改革開放和社會主義現代化進程中的重大理論和現實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展掃黑除惡宣講活動，開展黨的路線、方針、政策的宣傳；

 6、按照國家有關法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展學位研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓；

 7、開展同國內國（境）外教育、研究等機構和組織的合作與交流。

二、機構設置

   我校共設立5個室：辦公室、教務室、教研室、財務室、后勤室。全校現有職工16人，其中：科級干部2人，管理崗位人員4人、專業(yè)技術崗位人員7人、后勤工人崗位3人。其中：事業(yè)編制16人。其中：占編制16人（ 全部為事業(yè)）。

三、部門預算安排情況

（一）基本支出

基本支出預算199.3872萬元，其中：在職人員經費173萬元，主要用于職工工資福利方面支出；公用經費1.36萬元，主要用于學校辦公費、電費、水費等方面支出；退休人員經費5萬元，主要用于遺屬生活費方面的支出。

（二）項目支出

2020年未安排項目支出預算。

（三）支出功能分類指標

  1.干部教育支出194.3872萬元，和2019年預算對比人員工資增加。

  2.社會保障和就業(yè)支出5萬元，和2019年預算對比工資減少。

  3.住房保障支出16.43萬元，

（四）支出經濟分類指標

  1.工資福利總支出173萬元，其中人員基本工資是67萬元，津貼補貼是83.60萬元，獎金6.0萬元，住房公積金16.4萬元

  2.商品和服務支出1.36萬元，其中辦公費5500元，水費300元，電費7800元。

  3.對個人和家庭的補助是5萬元，主要是退休人員的遺屬生活費5萬元。

（五）非稅收入

   2020年本部門不涉及非稅收入。

（六）政府性基金預算支出

   2020年未使用政府性基金預算撥款安排支出。

四、部門一般性支出財政撥款情況

  1.因公出國（境）費用0萬元，比2019年預算減少0萬元，下降 0%。

  2.公務接待費272元，和2019年預算對比無增減。

  3.公務用車購置及運行維護費0元（其中：公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費0萬元）

  4.培訓費

   培訓費20萬元，（100人×6天×310元），兩期培訓。

  5.會議費

   會議費0萬元。

  6.機關運行費

   機關運行經費13600元，其中辦公費5500元，水費300元，電費7800元，和2019年預算對比無增減。

 五、其他重要事項情況說明

  1.政府采購情況

   2020年機關及所屬預算單位政府采購預算總額392.85萬元，準備采購新校區(qū)室內外裝修及配套用品工程373.1萬元，教學用筆記本電腦6.12萬元，空調13萬元，移動硬盤0.63萬元。

  2.政府購買服務情況

   政府采購服務預算0萬元。

  3.國有資產占用情況

   上年末資產合計412.95萬元。其中：流動資產8.63萬元，占資產總額的3.42%；固定資產398.84萬元，占資產總額的96.58%；土地、房屋及構筑物347.96萬元，占固定資產總額的84.26%(房屋347.96萬元，占固定資產總額的84.26%)；通用設備58.61萬元，占固定資產總額的14.19%；專用設備0.60萬元，占固定資產總額的0.15%；家具用具裝具動植物8.94萬元，占固定資產總額的2.16%。

   2020年擬采購固定資產約392.85萬元，主要包括：（新校區(qū)室內外裝修及配套用品工程373.1萬元，教學用筆記本電腦6.12萬元，空調13萬元，移動硬盤0.63萬元。）

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。

            中國共產黨卓尼縣委員會黨校

                  2020年5月19日