一、部門基本情況

 （一）職能職責(zé)

 （1）研究提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略以及發(fā)展速度、結(jié)構(gòu)、效益和生產(chǎn)力布局等重大問題的對策建議。組織推動全縣中長期規(guī)劃的研究編制工作，銜接平衡行業(yè)規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃的關(guān)系，負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展規(guī)劃與城市總體規(guī)劃的銜接。

 （2）研究固定資產(chǎn)投資管理的宏觀政策，提出全縣投資規(guī)模、結(jié)構(gòu)、方向及資金來源，編制固定資產(chǎn)投資的年度和中長期規(guī)劃。

 （3）研究服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，編制和組織實(shí)施全縣服務(wù)業(yè)業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，協(xié)調(diào)服務(wù)業(yè)發(fā)展中的重大問題，編制縣服務(wù)業(yè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目；積極爭取并會同有關(guān)部門管理和使用服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金。

 （4）研究政府管理經(jīng)濟(jì)方式和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重大改革問題，擬訂綜合性改革方案，制定有關(guān)經(jīng)濟(jì)體制改革方面配套政策。負(fù)責(zé)抓好全縣行政審批制度改革工作，逐步建立適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的科學(xué)、規(guī)范、高效的行政審批制度。

 （5）研究提出縣域國民經(jīng)濟(jì)動員預(yù)案，編制并組織實(shí)施年度和中長期動員戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)好軍地關(guān)系等。

 （6）履行價格干預(yù)緊急措施和價格調(diào)控措施；建立價格監(jiān)測體系和價格信息網(wǎng)絡(luò)，開展價格信息咨詢服務(wù)，向縣委、縣政府傳遞價格信息，為政府實(shí)施宏觀調(diào)控提供決策依據(jù)；向企業(yè)發(fā)布價格信息，指導(dǎo)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

 （7）負(fù)責(zé)全縣行政事業(yè)性《收費(fèi)許可證》的審核、發(fā)放、審驗(yàn)、注銷工作以及收費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)的變更；開展“清費(fèi)、治亂、減負(fù)”工作。

 （8）依法對縣屬行政事業(yè)收費(fèi)、縣轄商品和服務(wù)價格進(jìn)行監(jiān)督檢查，整頓和規(guī)范市場價格行為；組織實(shí)施商品和收費(fèi)的明碼標(biāo)價工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)企事業(yè)、農(nóng)村價格監(jiān)督檢查站的工作。

 （9）加強(qiáng)價格公共服務(wù)，繼續(xù)開展價格服務(wù)進(jìn)萬家活動，為社會全方位提供價格服務(wù)。

 （10）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
  加掛糧食和物資儲備局牌子，內(nèi)設(shè)4個股室（辦公室、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃股、糧食和物資儲備股、價格管理股），下屬2個事業(yè)單位（節(jié)能監(jiān)測中心、重大項(xiàng)目稽察辦），下設(shè)1個參公單位（糧食稽查大隊(duì)）。

單位截止2019年12月在職職工58人：行政人員29人，事業(yè)人員29人。單位截止2019年12月單位固定資產(chǎn)原值140.13萬元，累計(jì)折舊106.55萬元，固定資產(chǎn)凈值33.58萬元。獨(dú)立核算單位，執(zhí)行行政單位會計(jì)制度。

  二、2019年度部門決算情況說明

 （一）收入支出決算總體情況說明

  2019年度收入總計(jì)4223.44萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1000萬元，支出總計(jì)5173.44萬元，下年結(jié)轉(zhuǎn)50萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入減少43537.64萬元，減少89%，支出減少44087.64萬元，減少88%。主要原因是項(xiàng)目款由縣財(cái)政局直接支出，不再經(jīng)我局賬戶。
  2019年度收入合計(jì)5223.44萬元，其中：財(cái)政撥款收入5223.44萬元，占100%。
  2019年度支出合計(jì)5173.44萬元，其中：基本支出673.31萬元，占比13%；項(xiàng)目支出4500.13萬元，占比87%；本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50萬元，較上年減少950萬元。結(jié)余款為撥入應(yīng)急物資采購資金，由于采購手續(xù)辦理時間較長，待采購?fù)瓿珊笠训侥甑祝谧鲐?cái)務(wù)做決算，因此未支付。

 （二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
  2019年度財(cái)政撥款收入5223.44萬元，較上年決算數(shù)減少43537.64萬元，減少89%。主要原因是項(xiàng)目款收入減少。
  2019年度財(cái)政撥款支出5173.44萬元，較上年決算數(shù)減少43587.64萬元，減少88%。主要原因是項(xiàng)目款支出減少。
  2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出838.19萬元，占比16%；社會保障和就業(yè)支出51.12萬元，占比1%；節(jié)能環(huán)保支出596.01萬元，占比12%；農(nóng)林水支出1960.61萬元，占比38%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出400萬元，占比7%；住房保障支出1000萬元，占比19%；糧油物資儲備支出132.52萬元，占比3%；其他支出195萬元，占比4%。

 （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出673.31萬元，較上年減少208.53萬元。其中人員經(jīng)費(fèi)支出629.43萬元，較上年增加266.31萬元，主要原因是單位合并，人員增多，工資增加。公用經(jīng)費(fèi)43.88萬元，較上年減少474.84萬元，主要原因是2018年政府安排500萬元的項(xiàng)目前期滾動基金，但2019年不再安排。

  三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

 （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況
  2019 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.53萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加4.41萬元。主要原因是項(xiàng)目督查、下鄉(xiāng)調(diào)研、駐村幫扶、赴省州部門匯報銜接工作增加。

 （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

  2019年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.25萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.28萬元。主要用于車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加4.25萬元，主要原因是項(xiàng)目督查、下鄉(xiāng)調(diào)研、駐村幫扶、赴省州部門匯報銜接等公務(wù)活動次數(shù)、人員增加。

 （三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
  2019年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待8批次，72人，其中：國內(nèi)外事接待8批次，72人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年度本部門人均接待費(fèi)38元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.125萬元。

  四、其他需要說明的事項(xiàng)

 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

  2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出629.43萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)、各類業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2018年增加266.31萬元，主要原因是單位合并，人員增多，工資增加。

 （二）國有資產(chǎn)占用情況說明

  截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。通用設(shè)備262臺（套）。

 （三）政府采購支出情況說明

  2019年本部門政府采購支出總額55.81萬元，其中：政府采購辦公用品支出5.81萬元；應(yīng)急物資支出50萬元。主要用于我局單位合并后購買辦公用品和采購應(yīng)急救援物資。

 （四）預(yù)算績效管理情況說明

  無。

  五、專業(yè)名詞解釋。

 （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

 （二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

 （三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

 （四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

 （五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

 （六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 （七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

 （八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

 （九）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

 （十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

 （十一）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

  六、2019年度部門決算報表

  表一：收入支出決算總表

  表二：收入決算表

  表三：支出決算表

  表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
  表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
  表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
  表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表