一、部門基本情況

  （一）本部門職能職責(zé)

  （1）研究擬訂扶貧開發(fā)中長期發(fā)展規(guī)劃，編制扶貧開發(fā)年度計劃，并負(fù)責(zé)組織實施。

  （2）負(fù)責(zé)制定財政專項扶貧資金使用分配計劃方案；負(fù)責(zé)對扶貧重點、重要項目的論證、審查、立項、批復(fù)；負(fù)責(zé)對各類扶貧資金的管理使用和項目建設(shè)的監(jiān)督檢查、績效考核；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅項目庫建設(shè)。
  （3）負(fù)責(zé)片區(qū)開發(fā)、產(chǎn)業(yè)化扶貧發(fā)展的規(guī)劃、勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)組織扶貧開發(fā)宣傳工作；負(fù)責(zé)貧困地區(qū)人才隊伍建設(shè)和貧困人口自我發(fā)展能力提高工作。
  （4）負(fù)責(zé)貧困人口建檔立卡、統(tǒng)計監(jiān)測、信息管理工作和貧困人口動態(tài)研究，為縣委、縣政府扶貧工作的重大決策提供依據(jù)。
  （5）負(fù)責(zé)扶貧領(lǐng)域投訴舉報案件的核查、督辦、反饋工作；配合審計和紀(jì)檢監(jiān)察等部門開展對扶貧資金的依法審計、監(jiān)督和有關(guān)違法違紀(jì)案件的查處工作。

  （6）負(fù)責(zé)社會幫扶政策宣傳，擬訂幫扶方案及協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)中央單位對口幫扶工作的聯(lián)系協(xié)調(diào)，組織開展社會幫扶工作。   
  （7）負(fù)責(zé)對貧困村互助資金的監(jiān)督檢查和評估管理；負(fù)責(zé)開展村級互助資金管理人員培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

  （8）負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅幫扶工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)服務(wù)和督查考核。

  （9）負(fù)責(zé)全縣駐村幫扶工作隊的督查、考核、培訓(xùn)和表彰工作。

  （10）承辦縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他任務(wù)。
  （二）機構(gòu)設(shè)置

  （1）辦公室。負(fù)責(zé)機關(guān)日常運轉(zhuǎn)。承擔(dān)黨務(wù)、紀(jì)檢、信息、保密、人事、檔案、信訪、會務(wù)、后勤、印鑒保管使用、政務(wù)公開、文稿起草、財務(wù)、資產(chǎn)管理、督查督辦及全縣村級互助資金監(jiān)管等工作。負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅中長期規(guī)劃的編制、督促落實、監(jiān)測管理、效益評價工作；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅項目庫建設(shè)工作；負(fù)責(zé)財政專項扶貧資金的分配方案制定、資金計劃編制、監(jiān)督管理、績效評價、年度項目計劃備案工作；負(fù)責(zé)全縣貧困勞動力技能培訓(xùn)、雨露計劃（兩后生）培訓(xùn)和全縣各級扶貧干部能力培訓(xùn)。

  （2）建檔立卡股。負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展建檔立卡貧困人口識別和動態(tài)管理和退出驗收工作；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)制定建檔立卡貧困人口年度減貧計劃；負(fù)責(zé)全國扶貧開發(fā)信息系統(tǒng)和全省精準(zhǔn)扶貧大數(shù)據(jù)管理平臺中建檔立卡貧困人口基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的審核錄入、信息更新和維護(hù)管理工作，定期開展相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析；負(fù)責(zé)建檔立卡貧困人口識別退出行業(yè)部門數(shù)據(jù)共享和信息比對機制的組織協(xié)調(diào)和督促落實工作；負(fù)責(zé)“一戶一策”精準(zhǔn)脫貧計劃的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和督促檢查工作。

  （3）幫扶工作股。負(fù)責(zé)擬訂全縣脫貧攻堅幫扶工作和駐村幫扶工作規(guī)劃、年度工作要點等；負(fù)責(zé)對全縣脫貧攻堅幫扶工作和駐村幫扶工作開展及落實情況進(jìn)行調(diào)研、督導(dǎo)、考核等；負(fù)責(zé)縣級領(lǐng)導(dǎo)、縣直及省州在卓組長單位、縣直及省州在卓幫扶單位聯(lián)系鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村的協(xié)調(diào)管理及駐村幫扶工作隊隊長的選派調(diào)整工作；負(fù)責(zé)中央單位定點幫扶工作的聯(lián)系協(xié)調(diào)、服務(wù)保障、進(jìn)度統(tǒng)計和國家考核的相關(guān)配合服務(wù)工作；組織開展社會幫扶工作。

總編制23人，其中行政編制7人 ，事業(yè)編制16人。單位截止2019年12月在職職工30人，退休職工2人，合計32人。獨立核算單位，無下屬單位，執(zhí)行行政單位會計制度。

   二、2019年度部門決算情況說明

  （一）收入支出決算總體情況說明

   本部門2019年度收入總計19484.48萬元，與2018年收入決算數(shù)19111.45萬元相比，收入增加373.03萬元，增長1.95%；支出總計21190.27萬元，與2018年支出決算數(shù)17331.70萬元相比，支出增加3858.57萬元，增長22.26%。主要原因是國家加大了對扶貧脫貧的力度。

   本部門2019年度收入合計19484.48萬元，其中：財政撥款收入19456.79萬元，占99.86%，其他收入27.69萬元，占0.14%。

   本部門2019年度支出合計21190.27萬元，其中：基本支出558.83萬元，占2.64%； 項目支出20631.44萬元，占97.36%。

   本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余83.42萬元，2018年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1789.21萬元，較上年減少1705.79萬元。

  （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

   本部門2019年度財政撥款收入19456.79萬元，2018年度財政撥款收入19111.45萬元，較上年決算數(shù)增加345.34萬元，增長1.81%。主要原因是扶貧工作是黨中央、國務(wù)院的一項重要戰(zhàn)略部署，加大對中西部地區(qū)政策支持和財政投入。

   本部門2019年度支出預(yù)算數(shù)17099.75萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加7349.75萬元，增長75.38%。主要原因是政府加大了對扶貧產(chǎn)業(yè)的投資力度。

  （三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

   本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出558.83萬元。其中：人員經(jīng)費524.76萬元， 較上年增加264.67萬元，主要原因是工資上調(diào) 。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費34.08萬元，較上年減少54.90萬元，公用經(jīng)費用途主要包括：辦公費、印刷費、電費、取暖費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用。

   三、“三公”經(jīng)費情況說明

  （一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

   2019 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計8.48萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加4.43萬元，主要原因是精準(zhǔn)扶貧工作量大任務(wù)重，下鄉(xiāng)、出差工作增加 ，較上年支出數(shù)減少2.34萬元。

  （二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

  2019年度本部門公務(wù)車運行維護(hù)費8.48萬元，主要用于縣內(nèi)因公出行、扶貧業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加4.48萬元，主要原因是下鄉(xiāng)、出差工作增加。

公務(wù)接待費0元，無公務(wù)接待。

  （三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

   2019 年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費8.48萬元。

   四、其他需要說明的事項

  （一） 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出34.08萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支基本工資、津貼補貼、獎金、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出、辦公費、印刷費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、辦公設(shè)備購置。機關(guān)運行經(jīng)費較2018年減少54.90萬元，減少61.70%。

  （二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：其他用車1輛。

  （三） 政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購辦公桌椅支出0萬元、政府采購電腦支出0萬元、政府采購紙張支出0萬元。項目支出0萬元。

   五、專業(yè)名詞解釋。

  （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

  （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

  （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

  （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

  （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

  （七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

  （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

  （九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

  （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

  （十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

  （十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他 費用。

  （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

  （十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

  （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。

   六、2019年度部門決算報表

   表一：收入支出決算總表

   表二：收入決算表

   表三：支出決算表

   表四：財政撥款收入支出決算總表

   表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

   表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

   表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表