一、部門基本情況
 （一）職能職責(zé)
 （1）貫徹執(zhí)行國家、省、州有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針政策和法律法規(guī)、規(guī)章；根據(jù)全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展需要，擬定全縣公路、水路、民航、城市交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、方針、政策和規(guī)章并監(jiān)督執(zhí)行。
 （2）承擔(dān)全縣綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃協(xié)調(diào)以及貫徹政策法規(guī)執(zhí)行的責(zé)任。根據(jù)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和州交通運(yùn)輸局制定的公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)規(guī)劃和布局，負(fù)責(zé)編制全縣公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；協(xié)助配合有關(guān)部門編制全縣民航和鐵路運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)全縣公路、鐵路、機(jī)場、站場、渡口和碼頭服務(wù)設(shè)施的布局規(guī)劃；負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息宣傳工作。
 （3）負(fù)責(zé)編制全縣公路、水路、民航交通運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、中長期計(jì)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣道路運(yùn)輸站場、港口、碼頭及高等級公路沿線服務(wù)設(shè)施的布局規(guī)劃。負(fù)責(zé)全縣公路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測與應(yīng)急處置協(xié)調(diào)、交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)、發(fā)展預(yù)測、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析和信息引導(dǎo)工作；參與擬定物流行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
 （4）負(fù)責(zé)組織全縣公路，水路、民航交通運(yùn)輸市場監(jiān)督管理。組織制定公路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；會同有關(guān)部門擬定機(jī)動(dòng)車維修、綜合性能檢測和運(yùn)營車輛技術(shù)管理相關(guān)規(guī)范并組織實(shí)施，參與指導(dǎo)全縣機(jī)動(dòng)車維修、綜合性能檢測市場的管理工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣城市及農(nóng)村客貨運(yùn)輸管理、出租車行業(yè)管理；會同有關(guān)部門制定運(yùn)輸價(jià)格。組織重點(diǎn)物資運(yùn)輸和救災(zāi)、節(jié)假日運(yùn)輸?shù)染o急客貨運(yùn)輸。
 （5）負(fù)責(zé)全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場監(jiān)督管理；貫徹落實(shí)公路、水路、民航機(jī)場工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)交通基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量監(jiān)督、工程定額、工程造價(jià)和工程招投標(biāo)工作的行業(yè)管理；承擔(dān)公路、水路重點(diǎn)基本建設(shè)項(xiàng)目的績效監(jiān)督和管理工作；負(fù)責(zé)全縣公路、水路、民航施工企業(yè)資質(zhì)資信的管理工作。
 （6）負(fù)責(zé)組織全縣公路、水路、民航機(jī)場等綜合運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)重點(diǎn)交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的前期工作、項(xiàng)目實(shí)施和竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)客貨運(yùn)輸站場、港口、碼頭及航道建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)組織對公路水毀等自然災(zāi)害阻斷交通的緊急搶修；參與以工代賑交通建設(shè)項(xiàng)目的審查實(shí)施工作及交通扶貧工作。
 （7）負(fù)責(zé)提出公路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、國家和省、州、縣財(cái)政性資金安排意見，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；會同有關(guān)部門制定交通運(yùn)輸行業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)、國有資本、資產(chǎn)及專項(xiàng)資金管理的規(guī)章制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)財(cái)政性資金的撥付、使用和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)編制交通運(yùn)輸行業(yè)部門預(yù)算并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)交通建設(shè)資金的籌融資工作，管理交通運(yùn)輸行業(yè)國有資產(chǎn)和國有資本；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查和內(nèi)部審計(jì)工作。
 （8）聯(lián)系和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣郵政行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革；擬定地方性交通法規(guī)規(guī)章；負(fù)責(zé)全縣交通預(yù)算農(nóng)戶行業(yè)執(zhí)法、執(zhí)法監(jiān)督、行政訴訟、行政復(fù)議及交通運(yùn)輸法制宣傳教育；負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)國防交通備戰(zhàn)保障和民用運(yùn)力動(dòng)員、科技管理、節(jié)能減排、信息化建設(shè)與管理、社會管理綜合治理工作。
 （9）負(fù)責(zé)全縣公路、水路運(yùn)輸和公路、水路、民航機(jī)場工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；組織實(shí)施公路、水路行業(yè)應(yīng)急管理工作；依法對交通運(yùn)輸行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查。
 （10）負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)、精神文明建設(shè)及涉外工作，開展智力引進(jìn)工作及對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作。
 （11）承擔(dān)縣政府公布實(shí)施的行政審批事項(xiàng)

 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
  根據(jù)上述職責(zé)，卓尼縣交通運(yùn)輸局共設(shè)立4個(gè)股室：辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理股、公路養(yǎng)護(hù)管理股、道路運(yùn)輸管理股。現(xiàn)有在職職工55名，其中：行政人員22名，事業(yè)人員33名；退休16人。機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動(dòng)情況及原因：現(xiàn)有編制25人，實(shí)有人員55人，超編30人。

  二、2019年度部門決算情況說明
 （一）收入支出決算總體情況說明
  本部門2019年度收入總計(jì)9845.99萬元，支出總計(jì)10845.99萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入增加2332.21萬元，增加31%，支出增加3332.21萬元，增長44.34%。收入支出增加的主要原因是工程項(xiàng)目增多。
  本部門2019年度收入合計(jì)9845.99萬元，其中：財(cái)政撥款收入8430.59萬元，占86%；其他收入1415.4萬元，占14%；
  本部門2019年度支出合計(jì)10845.99萬元，其中：基本支出733.75萬元，占7%； 項(xiàng)目支出10112.24萬元，占93%；本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余200萬元，較上年減少1000萬元，主要原因是本年度項(xiàng)目大部分已經(jīng)完工。
 （二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
  本部門2019年度財(cái)政撥款收入8430.59萬元，較上年決算數(shù)增加1620.96萬元，增加23%。主要原因是本年度項(xiàng)目增加。
  本部門2019年度財(cái)政撥款支出9430.59萬元，較上年決算數(shù)增加3116.81萬元，增加49%。主要原因是因?yàn)?/span>本年度項(xiàng)目增多，大部分已經(jīng)完工。
  本部門2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般交通運(yùn)輸支出9931.79萬元，占91.5%；社會保障與就業(yè)支出92.2萬元，占0.8%；農(nóng)林水支出802萬元，占7.3%；其他支出20萬元；占0.4%。
 （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
  本部門2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出733.75萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)683.59萬元， 較上年減少82.08萬元，主要原因是人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼和其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)50.16萬元，較上年減少57.91萬元，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等）。
  三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
 （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
  2019 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.7萬元，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少。較上年支出數(shù)減少0.93萬元，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的增加。
 （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
  2019年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬元，主要用于機(jī)要文件交換、因公出行、各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等），費(fèi)用支較上年支出數(shù)減少0.93萬元，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的減少。

  四、其他需要說明的事項(xiàng)
 （一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.16萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)、各類業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等。。
（ 二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。 注：本部分至少應(yīng)包含以上信息，如有其他需要說明的情況，應(yīng)單獨(dú)在此進(jìn)行補(bǔ)充說明。
 （三） 政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額3.2820萬元，其中：政府采購貨物支出3.2820萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于采購辦公設(shè)備的購置。
  注：本部分至少應(yīng)包含以上信息，如有其他需要說明的情況，應(yīng)單獨(dú)在此進(jìn)行補(bǔ)充說明。比如可與本年政府采購預(yù)算及上年政府采購支出進(jìn)行對比說明等。

  五、專業(yè)名詞解釋。

 （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

 （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

 （四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政.專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（ 六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

 （七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

 （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

 （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

 （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

 （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

 （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

 （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

 （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

 （十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

 （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

  注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。

  六、2019年度部門決算報(bào)表
  表一：收入支出決算總表
  表二：收入決算表
  表三：支出決算表
  表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
  表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
  表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
  表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

  表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表