一、部門基本情況

 （一）職能職責(zé)

  1.黨委工作職責(zé)：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行;（2）保證監(jiān)督職能;（3）教育和管理職能;（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能;(5）負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng) 黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作;（6）完成上級部門交給的其他工作任務(wù)。

  2.政府職能：（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;（2）制定并組織實(shí)施村鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作;（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定;（4）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚;（6）完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。

 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

  卓尼縣康多鄉(xiāng)人民政府為一級預(yù)算單位。共設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為康多鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心；康多鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)財(cái)政服務(wù)中心；康多鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心；康多鄉(xiāng)文化服務(wù)中心；黨政綜合辦公室。共設(shè)編制53個(gè)，其中行政編制22個(gè)，事業(yè)編制30個(gè),機(jī)關(guān)工勤編制1個(gè)；2019年年底實(shí)有在職人員55人，其中行政人員22人，事業(yè)人員33人；退休人員10人。

  二、2019年度部門決算情況說明

 （一）收入支出決算總體情況說明

  康多鄉(xiāng)2019年度收入總計(jì)4032.97萬元，支出總計(jì)3586.46萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入增加2648.94萬元，增加191.39%，支出增加2282.45萬元，增長175.03%。收入增加主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目增多和機(jī)關(guān)工作人員增以及財(cái)政惠農(nóng)惠民補(bǔ)貼資金增加所形成；支出增加是因?yàn)轫?xiàng)目建設(shè)款以及機(jī)關(guān)工作人員經(jīng)費(fèi)和財(cái)政惠農(nóng)惠民補(bǔ)貼款支出增加形成。康多鄉(xiāng)2019年度收入合4032.97萬元，其中：財(cái)政撥款收入4032.97萬元，占總收入的100%；康多鄉(xiāng)2019年度支出合計(jì)3586.46萬元，其中：基本支出1145.49萬元，占31.94%； 項(xiàng)目支出2440.97萬元，占68.06%；康多鄉(xiāng)2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余238.18萬元

 （二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  康多鄉(xiāng)2019年度收入總計(jì)4032.97萬元，支出總計(jì)3586.46萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入增加2648.94萬元，增加191.39%，支出增加2282.45萬元，增長175.03%。康多鄉(xiāng)2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出678.16萬元，18.91%，，社會(huì)保障與就業(yè)支出83.89萬元，占2.34%；節(jié)能環(huán)保支出245.14萬元，占6.84%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.5萬元，占0.43%；農(nóng)林水支出1767.99萬元，占49.3%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬元，占0.27%；其他支出785.78萬元，占21.91%。

 （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  康多鄉(xiāng)2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1145.49萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1061.6萬元， 較上年增加161.76萬元，主要原因是人數(shù)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)83.89萬元，較上年減少89.7萬元，主要原因壓縮公務(wù)開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

  三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

 （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

  2019年度康多鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.25萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.39萬元，主要原因?yàn)楣珓?wù)接減少。

 （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

  2019年度康多鄉(xiāng)公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.25萬元，主要用于燃油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；較年初預(yù)算數(shù)增加0.25萬元,較上年支出數(shù)減少1.36萬元。主要原因是本單位在車輛能正常運(yùn)行的情況下，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)使用。

 （三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

  2019年度本部門車均維護(hù)費(fèi)2萬元。

  四、其他需要說明的事項(xiàng)

 （一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年康多鄉(xiāng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出83.89萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2018年減少89.7萬元，減少主要原因是嚴(yán)格按照規(guī)定減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出。

 （二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、垃圾車1輛。

  五、專業(yè)名詞解釋。

 （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

 （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

 （四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

 （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

 （七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

 （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

 （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

 （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

 （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

 （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

 （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

 （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

 （十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

 （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

  注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。

  六、2019年度部門決算報(bào)表

  表一：收入支出決算總表

  表二：收入決算表

  表三：支出決算表

  表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

  表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表