3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè),組織實施義務(wù)教育和其他各類教育,加強計劃生育工作,推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作,做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦縣人民政府交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

我單位為卓尼縣柳林鎮(zhèn)人民政府一級預(yù)算單位。共有行政編制人員30人，事業(yè)編制人員41人,2019年底實有職員171人，其中在職人員157人，退休人員14人。

二、2019年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度收入總計6768.01萬元，支出總計6321.09萬元。與2 018年決算數(shù)相比，收入增加3930.63萬元，增長58.07%，支出增加3150.94萬元，增長49.85%。主要原因是收入增加是因為人員增加，支出增加是因為人員增加及就業(yè)和社會服務(wù)保障中心項目款支出。

本部門2019年度收入合計6768.01萬元，其中：財政撥款收入6768.01萬元，占100%。

本部門2018年度支出合計6321.09萬元，其中：基本支出2106.03萬元，占33.32%；項目支出4215.07萬元，占66.68%.

本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余854.42萬元，較上年增加446.92萬元，主要原因是本年度項目年底未能及時撥付結(jié)轉(zhuǎn)增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入6768.01萬元，較上年決算數(shù)增加3930.63萬元，增長58.07%。主要原因是人員增加。

本部門2019年度財政撥款支出6321.09萬元，較上年決算數(shù)增加3150.94萬元，增長49.85%。主要原因是項目農(nóng)林水支出較大。

本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1840.18萬元，29.11占%；社會保障和就業(yè)支出146.67萬元，占2.32%；節(jié)能環(huán)保支出143.57萬元，占2.27%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出214萬元，占3.39%；農(nóng)林水支出3800.08萬元，占60.12%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20萬元，占0.32%；其他支出156.6萬元，占2.48%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出2106.03萬元，項目支出4015.07萬元.其中：人員經(jīng)費1949.72萬元，較上年增加606.05萬元，主要原因是人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼的支出。公用經(jīng)費156.30萬元，較上年增加28.88萬元，主要原因是脫貧攻堅工作繁重，開銷大，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、水費、取暖費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置費、租賃費、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2019年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計1.67萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.33萬元，較上年支出數(shù)減少0.21萬元，主要原因是本單位車輛減少，在車輛能正常運行的情況下，嚴(yán)格控制經(jīng)費使用。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2019年度本部門公務(wù)車運行維護費1.67萬元，主要用于機要文件交換、因公出行、各項業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等），費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.33萬元，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)用車運行維護費。較上年支出數(shù)減少0.21萬元，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)用車運行維護費。公務(wù)接待費0.8萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是公務(wù)接待無支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2019年度本單位公務(wù)車保有量為1輛；公務(wù)用車運行費1.67萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出156.3萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費、各類業(yè)務(wù)宣傳費等。機關(guān)運行經(jīng)費比2018年增加28.88萬元，主要原因脫貧攻堅工作繁重，開銷大.

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，主要是用于正常工作的開展、下鄉(xiāng)等。

（三）政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額156.5654萬元，主要購買各村社區(qū)所需辦公設(shè)施和上卓村扶貧車間內(nèi)專用設(shè)備。

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。

六、2019年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表