在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行，領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級人民代表大會的選舉，召集本級人民代表大會會議，討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項，監(jiān)督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見，在本級人民代表大會閉會期間依法任命國家機關(guān)工作人員。

（二）機構(gòu)設(shè)置

按照州縣機構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于調(diào)整理順縣人大常委會機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)的通知》（卓機編辦字[2014]42號文件），縣人大常委會機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)調(diào)整為：辦公室、內(nèi)務(wù)司法法制工作委員會、財政經(jīng)濟工作委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會、農(nóng)牧環(huán)保工作委員會、民族宗教與僑務(wù)工作委員會、代表人事工作委員會7個。卓尼縣人大常委會年末機構(gòu)1個，行政編制14人，事業(yè)14人，工勤編制3人；年末在職職工31人，占用編制31人；退休人員39人；遺屬生活費發(fā)放人員8人。

二、2019年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度收入總計736.66萬元，支出總計717.17萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入減少77.42萬元，減少0.02%，支出減少118.59萬元，減少0.17%,主要原因是人員變動，人員經(jīng)費相應(yīng)減少。本部門2019年度收入合計736.66萬元，其中：財政撥款收入736.66萬元，占100%。

本部門2019年度支出合計717.17萬元，其中：基本支出717.17萬元，占100%；本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余43.8萬元，較上年增加19.5萬元，主要為人大會議費。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入736.66萬元，較上年決算數(shù)減少77.42萬元，減少0.02%。主要原因是單位人員的變動，人員經(jīng)費相應(yīng)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少281.62萬元，減少0.38%。主要原因是人員的變動工資增加和預(yù)算中所列的部分民生資金按資金的用途縣財政局撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門。

本部門2019年度財政撥款支出717.17萬元，較上年決算數(shù)減少118.59萬元，減少0.17%。主要原因是人員變動。較年初預(yù)算數(shù)減少31.55萬元，減少0.18%。主要原因是人員的變動工資增加和預(yù)算中所列的部分民生資金按資金的用途縣財政局撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門。

本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出717.17萬元，占100%，較年初預(yù)算數(shù)減少31.55萬元，主要原因是人員的變動工資增加和預(yù)算中所列的部分民生資金按資金的用途縣財政局撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出717.17萬元。其中：人員經(jīng)費629.78萬元，較上年減少119.5萬元，主要原因是單位人員的變動工資增加和人大代表生活補助的增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、退休費、撫恤金、遺屬生活費、住房公積金、采暖費。公用經(jīng)費87.39萬元，較上年增加0.9萬元，主要原因代表外出培訓(xùn)費的增加。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2019 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計21.25萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.26萬元，主要原因是車輛運行維護費減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2019年度本部門公務(wù)車運行維護費20.76萬元，主要用于省市縣內(nèi)因公出行、工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費等主要原因車輛運行維護費減少。公務(wù)接待費0.49萬元，主要用于接待其他省市人大機關(guān)單位到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研、指導(dǎo)人大工作，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，主要原因是減少來人接待，較上年支出數(shù)增加0.24萬元，主要原因是增加了來我縣參加觀摩、調(diào)研等公務(wù)接待。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待5批次，23人。2019年度本部門人均接待費213元，車均購置費0萬元，車均維護費4.15萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出717.17萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支人員經(jīng)費629.78萬元、商品和服務(wù)支出87.39萬元（其中：辦公費16.94萬元、差旅費15.15萬元、培訓(xùn)費26.48萬元、公務(wù)接待費0.49萬元、公務(wù)用車運行維護費20.76萬元、辦公設(shè)備購置7.57萬元）機關(guān)運行經(jīng)費較2018年增加0.9萬元，增加0.01%，主要原因是代表外出培訓(xùn)費的增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛5輛，一般公務(wù)用車5輛。年末固定資產(chǎn)總額283.73萬元，其中房屋資產(chǎn)80.15萬元，汽車5輛價值150.68萬元，一般設(shè)備52.91萬元；累計折舊221.02萬元，資產(chǎn)凈值62.72萬元。

（三）政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額7.57萬元，其中：政府采購服務(wù)支出7.57萬元。主要用于采購辦公設(shè)備。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細(xì)化解釋到項級。

六、2019年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表