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共青團(tuán)卓尼縣委2019年度部門決算情況說明

時(shí)間:2020-09-26   作者:卓尼縣財(cái)政局 點(diǎn)擊數(shù):  


  一、部門基本情況
 (一)職能職責(zé)
  共青團(tuán)卓尼縣委是全縣共青團(tuán)組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān),受縣委和共青團(tuán)甘南州委的雙重領(lǐng)導(dǎo),主要職現(xiàn)是:行使領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)工作、全縣青聯(lián)及少先隊(duì)工作的職權(quán),對(duì)全縣青年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理,參與制定本縣青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針政策;參與有關(guān)全縣青少年事務(wù)的規(guī)定和實(shí)施,協(xié)助縣委、縣政府協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù);在全縣兩個(gè)文明建設(shè)中,組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用,完成縣委、縣政府和團(tuán)州委部署的以青少年為主的各項(xiàng)任務(wù);積極調(diào)整全縣青年思想、工作狀態(tài),研究全縣青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論、青少年思想教育和青少年事業(yè)發(fā)展等問題;協(xié)調(diào)縣政府教育部門做好中小學(xué)生的教育管理工作,維護(hù)學(xué)校教學(xué)秩序和社會(huì)安定團(tuán)結(jié),領(lǐng)導(dǎo)、組織實(shí)施全縣青年統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策,做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象的團(tuán)結(jié)教育工作,維護(hù)和促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié);承擔(dān)縣委、縣政府、團(tuán)州委交辦的其他有關(guān)事宜。

 (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

  根據(jù)上述職責(zé),共青團(tuán)卓尼縣委沒有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),人員編制5人。事業(yè)編制5人。
  二、2019年度部門決算情況說明
 (一)收入支出決算總體情況說明
  本部門2019年度收入總計(jì)117.75萬(wàn)元,支出總計(jì)118.31萬(wàn)元。與2018年決算數(shù)相比,收入減少0.2萬(wàn)元,減少0.17%,支出增加11.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.27%。主要原因支出增加也是因?yàn)楣べY增加和單位活動(dòng)增多支出。
  本部門2019年度收入合計(jì)117.75萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入117.75萬(wàn)元,占100%;
  本部門2019年度支出合計(jì)118.31萬(wàn)元,其中:基本支出118.31萬(wàn)元,占100%;本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.44萬(wàn)元,較上年減少0.65萬(wàn)元。
 (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
  本部門2019年度財(cái)政撥款收入117.75萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.2萬(wàn)元,減少0.17%。主要原因是活動(dòng)經(jīng)費(fèi)有縮減。

  本部門2019年度財(cái)政撥款支出118.31萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加11.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.27%。主要原因是單位活動(dòng)增。

  本部門2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:公共服務(wù)支出118.31,占100%;

 (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
  本部門2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出118.31萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)102.32萬(wàn)元, 較上年增加7.28萬(wàn)元,主要原因是人員工資增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)15.99萬(wàn)元,較上年增加3.74萬(wàn)元,主要原因是單位活動(dòng)等),公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等)。
  三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
 (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
  2019 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.02萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.01萬(wàn)元,主要原因是公務(wù)接待費(fèi)無(wú)支出。較上年支出數(shù)減少0萬(wàn)元,主要原因是公務(wù)接待費(fèi)無(wú)支出,嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
 (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
  2019年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元。公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元,主要用于因公出行、各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查等工作所需的租車費(fèi)等),費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元,主要原因是嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0萬(wàn)元,主要原因是嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元,主要原因是公務(wù)接待無(wú)支出
 (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
  2019年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2019年度本部門人均接待費(fèi)0元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。
  四、其他需要說明的事項(xiàng)
 (一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.99萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、各類業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2018年增加3.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.39%,。

 (二) 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛。
 (三) 政府采購(gòu)支出情況說明。2019年本部門政府采購(gòu)支出總額0.81萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.81萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備的購(gòu)置。

  五、專業(yè)名詞解釋

 (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

 (二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

 (三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

 (四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

 (五)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

 (六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 (七)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) (境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 支出。

 (八)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

 (九)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

 (十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

 (十一)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  六、2019年度部門決算報(bào)表
  表一:收入支出決算總表
  表二:收入決算表
  表三:支出決算表
  表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
  表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
  表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
  表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

  
附件【卓尼縣團(tuán)委2019年度部門決算公開表.xls
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