一、部門基本情況

 （一）職能職責(zé)

  政法委全稱中國共產(chǎn)黨黨委政法委員會，它既是政法部門，又是黨委的重要職能部門，是同級黨委加強(qiáng)政法工作和社會治安綜合治理工作的參謀和助手，其主要職責(zé)是：

  1、指導(dǎo)督促政法各部門貫徹執(zhí)行中共的路線、方針、政策和上級的指示及同級黨委、政府的工作部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)。

  2、定期分析社會治安形勢，對一定時(shí)期本地的政法工作作出全面部署。

  3、組織推動(dòng)政法部門開展新形勢下加強(qiáng)和改革政法工作的調(diào)查研究，及時(shí)向同級黨委提出建議和意見  

  4、指導(dǎo)社會治安綜合治理，協(xié)調(diào)各部門落實(shí)社會治安綜合治理各項(xiàng)措施。

  5、研究指導(dǎo)政法執(zhí)委會的建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助組織部門做好政法各部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和科、處、隊(duì)、庭、室干部的考察和管理。

  6、切實(shí)履行政法委職能，抓好執(zhí)法督促工作，支持和督促政法各部門依法行使職權(quán)，協(xié)調(diào)政法各部門的關(guān)系，重大業(yè)務(wù)問題和有爭議的重大疑難案件。

  7、指導(dǎo)下級綜治委、政法委工作。

  8、地方政法委完成同級黨委和上級政法委交辦鈉淥

 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

  1、人員情況：在職人員17人。其中：副縣級4，正科級4人，副科級6人，其中女3人。退休3人。

  2. 機(jī)構(gòu)人員情況。卓尼縣政法委年末獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)15個(gè)，行政編制7名，事業(yè)編制8名，年末在職17，退休3人。

  本年度完成了縣委縣政府安排的政法工作事務(wù)和維穩(wěn)工作等各項(xiàng)任務(wù)。

  二、2019年度部門決算情況說明

 （一）收入支出決算總體情況說明

  本部門2019年度收入總計(jì)593.49萬元，支出總計(jì)萬576.35元。與2018年決算數(shù)相比，收入增加17.14萬元，增長3%，支出增加萬元，增長%。主要原因是本年各鄉(xiāng)鎮(zhèn)群防群治隊(duì)伍補(bǔ)助資金從我單位賬戶撥付，維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)及掃黑除惡經(jīng)費(fèi)數(shù)額較大。

  本部門2019年度收入合計(jì)593.49萬元，其中：財(cái)政撥款收入593.49萬元，占100% 。

  本部門2019年度支出合計(jì)596.55萬元，其中：基本支出425.3萬元，占80%；其他支出171.25萬元，占20%。

  本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余39.55萬元，較上年增加3.05萬元，主要原因是本年掃黑除惡經(jīng)費(fèi)支出較大。

 （二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  本部門2019年度財(cái)政撥款收入593.49萬元，較上年決算數(shù)增加17.14萬元，增長3%。主要原因是本年撥入維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)及掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)數(shù)額較大。較年初預(yù)算數(shù)增加86.3萬元，增加17%。主要原因掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未列入預(yù)算。本部門2019年度財(cái)政撥款支出596.55萬元，較上年決算數(shù)增加20.2萬元，增長3%。主要原因是維穩(wěn)下鄉(xiāng)次數(shù)增多，差旅費(fèi)報(bào)銷、車輛維修及燃油費(fèi)等隨之增加；其次掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出。

  本部門2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出404.78萬元，占80%，較年初預(yù)算數(shù)減少67.36萬元，主要原因是維穩(wěn)下鄉(xiāng)次數(shù)減少；社會保障與就業(yè)支出20.52萬元，占6%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.21萬元，主要原因是退休人員工資增加；其他支出171.25萬元，占14%，年初未做預(yù)算。

 （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出596.55萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)272.14萬元，較上年增加35.65萬元，主要原因是調(diào)資、科學(xué)發(fā)展觀獎(jiǎng)金增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)324.41萬元，較上年增加75.2萬元，主要原因是維穩(wěn)下鄉(xiāng)次數(shù)增多，掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

  三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

 （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

  2019年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.6萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加1.46萬元，主要原因是單位工作性質(zhì)，需長期維穩(wěn)下鄉(xiāng)，維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)增加，由于本年掃黑除惡專項(xiàng)行動(dòng)的開展，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)隨之增加。較上年支出數(shù)減少2.04萬元，主要原因是公務(wù)支出減少，下鄉(xiāng)次數(shù)比上年減少，接待上級領(lǐng)導(dǎo)次數(shù)減少。

 （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

  公務(wù)接待費(fèi)1.37萬元，主要用于接待省市州政法各級領(lǐng)導(dǎo)到我單位調(diào)研、督查各項(xiàng)工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等），費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.23萬元，主要原因是上級領(lǐng)導(dǎo)督查工作較多，較上年支出數(shù)減少1.17萬元，主要原因是厲行節(jié)約、相比去年而言接待上級到次數(shù)較少。

  四、其他需要說明的事項(xiàng)

 （一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出345.93萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支如主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2018年增加75.2萬元，增長81%，主要原因是本年掃黑除惡專項(xiàng)行動(dòng)的開展，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)隨之增加。

 （二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。無車輛。

 （三）政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額85.02萬元。采購辦公設(shè)備支出85.02萬元

 （四）無預(yù)算績效管理情況說明。

  五、專業(yè)名詞解釋

 （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

 （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
 （四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
 （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
 （七）結(jié)余分配：當(dāng)年資金分配情況。
 （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
 （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
 （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
 （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
 （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。
 （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。
 （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
 （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
 （十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
 （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
  注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。
  六、2019年度部門決算報(bào)表
  表一：收入支出決算總表
  表二：收入決算表
  表三：支出決算表
  表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
  表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
  表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
  表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表