卓尼縣政協(xié)主要職責(zé)是政治協(xié)商，民主監(jiān)督，參政議政。負(fù)責(zé)政協(xié)全體會(huì)議，協(xié)調(diào)各委員會(huì)的工作；政協(xié)委員會(huì)進(jìn)行視察、參觀、調(diào)查、調(diào)研等日常服務(wù)工作；聯(lián)系工商聯(lián)、各人民團(tuán)體和無(wú)黨派人士和縣級(jí)有關(guān)部門協(xié)調(diào)工作，加強(qiáng)合作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

政協(xié)內(nèi)設(shè)1個(gè)辦公室、1個(gè)督查室、6個(gè)委員會(huì)（提案法制婦女青年委員會(huì)、教育科技文化衛(wèi)生體育委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)農(nóng)牧環(huán)境委員會(huì)、民族宗教和社會(huì)工作委員會(huì)、文史資料和學(xué)習(xí)宣傳委員會(huì)、委員工作委員會(huì)）。政協(xié)現(xiàn)有職工31人，其中：縣級(jí)干部6人，科級(jí)干部8人，公務(wù)員、專業(yè)技術(shù)人員、工人17人。其中：行政編制14人，工勤編制1人。

二、2019年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2019年度收入總計(jì)775.09萬(wàn)元，支出總計(jì)841.32萬(wàn)元。與2018年決算數(shù)相比，收入減少了36.24萬(wàn)元，減少4.6%，支出增加了106.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。

本部門2019年度收入合計(jì)775.09萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入775.09萬(wàn)元，占100%。

本部門2019年度支出合計(jì)841.32萬(wàn)元，其中：基本支出841.32萬(wàn)元，占100%。

本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)53.17萬(wàn)元，較上年減少了66.23萬(wàn)元，原因是今年百年實(shí)錄征編款中結(jié)轉(zhuǎn)稿費(fèi)，會(huì)議費(fèi)和慰問(wèn)金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2019年度財(cái)政撥款收入775.09萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少36.24萬(wàn)元，減少4.6%。原因是2019年度卓尼百年實(shí)錄書出版了，經(jīng)費(fèi)減少。本部門2019年度財(cái)政撥款支出841.32萬(wàn)元，較上年決算數(shù)未增加，較年初預(yù)算數(shù)未增加。

本部門2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出730.56萬(wàn)元，占86%，社會(huì)保障和就業(yè)支出110.76萬(wàn)元，占14%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出841.32萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)619.18萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)222.14萬(wàn)元，較上年增加了印刷費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等）。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2019 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)14.03萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.41萬(wàn)元，主要原因是車輛油修費(fèi)減少，較上年支出數(shù)未增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2019年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.84萬(wàn)元，主要用于工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、加油費(fèi)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等），費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.84萬(wàn)元，主要原因是車輛維修費(fèi)用增加，較上年支出數(shù)未增加。

公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，主要用于接待州政協(xié)來(lái)卓調(diào)研推進(jìn)人民政協(xié)協(xié)商民主建設(shè)支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)未增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2019 年度本部門公務(wù)車保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，12 人，其中：國(guó)內(nèi)接待 1批次12 人；2019年度本部門人均接待費(fèi) 163 元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2019年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出222.14萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)及辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2018年143.83萬(wàn)元，增加的為卓尼百年實(shí)錄出版費(fèi)用。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車4輛。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2019年本部門政府采購(gòu)支出總額1.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 1.6萬(wàn)元、主要用于采購(gòu)臺(tái)式電腦及辦公桌。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

我單位2019年度一般公共預(yù)算沒(méi)有項(xiàng)目支出。

五、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配當(dāng)年資金分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
注：以上為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。
六、2019年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表