2019年，縣級(jí)一般公共預(yù)算收入9675萬(wàn)元，完成預(yù)算的124.45%。加上返還性收入1238萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付150805萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付97028萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入852萬(wàn)元、調(diào)入資金740萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16783萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2000萬(wàn)元后，縣級(jí)一般公共預(yù)算總收入完成279121萬(wàn)元。

2019年，縣級(jí)一般公共預(yù)算支出完成273004萬(wàn)元，完成預(yù)算的219.96%。加上上解省級(jí)支出3433萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2641萬(wàn)元后，縣級(jí)一般公共預(yù)算總支出完成279078萬(wàn)元。

收支相抵，2019年縣級(jí)一般公共預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)43萬(wàn)元，全部按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)安排，凈結(jié)余為0。

1.收入決算情況。

縣級(jí)一般公共預(yù)算總收入完成279121萬(wàn)元。其中，完成一般公共財(cái)政預(yù)算收入9675萬(wàn)元，占年初預(yù)算收入任務(wù)7774萬(wàn)元的124.45 %，比上年決算數(shù)8988萬(wàn)元增長(zhǎng)7.64 %，增收687萬(wàn)元。

各主要項(xiàng)目完成情況如下：增值稅 14071萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.64%，增收僅90萬(wàn)元，主要是2019年深化增值稅改革后，稅率由16%下調(diào)至13%，使得增值稅增收放緩，增量下降;企業(yè)所得稅3626萬(wàn)元，下降438%，減收10.77萬(wàn)元，主要一是實(shí)施小微企業(yè)普惠性政策及其余各項(xiàng)減稅政策，放寬了小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，加大企業(yè)所得稅優(yōu)惠力度引起減收；二是金融業(yè)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金影響企業(yè)所得稅收入;個(gè)人所得稅628萬(wàn)元，下降34.37%，減收329萬(wàn)元，減收的主要原因是自2019年1月1日起，個(gè)人所得稅免征額提高至5000元的基礎(chǔ)上增加6項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除使個(gè)稅大幅減少；資源稅40萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增收20萬(wàn)元，主要是繼續(xù)落實(shí)資源稅改革，“從量計(jì)征”改“從價(jià)計(jì)征”征收，資源稅收入呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。非稅收入713億元，下降17.28%，減收149萬(wàn)元，減收的主要是罰沒(méi)收入因減稅降費(fèi)政策因素減收26萬(wàn)元;殘疾人保障金征收時(shí)限的不同，導(dǎo)致2019年度殘疾人保障金在2018年征收完畢，減收89萬(wàn)元。

省級(jí)補(bǔ)助收入（含稅收返還補(bǔ)助）249071萬(wàn)元，占縣級(jí)總收入的89.23%，較上年增長(zhǎng)9.1%，增加20773萬(wàn)元，其中：返還性收入1238萬(wàn)元，與上年一致；一般性轉(zhuǎn)移支付收入150805萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.09%，增加33074萬(wàn)元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入97028億元，下降11.25%，減少12301萬(wàn)元。一般性轉(zhuǎn)移支付大幅增長(zhǎng)，反之專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付大幅減少的主要原因是，國(guó)家和省級(jí)層面對(duì)相關(guān)領(lǐng)域?qū)嵤┕餐?cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，部分專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付轉(zhuǎn)列至一般性轉(zhuǎn)移支付共同財(cái)政事權(quán)科目中。

上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入852億元，占縣級(jí)總收入的0.31%。

調(diào)入資金740萬(wàn)元，占縣級(jí)總收入的0.27%，其中政府性經(jīng)濟(jì)預(yù)算調(diào)入740萬(wàn)元調(diào)入的主要原因是按照預(yù)算法規(guī)定，基金結(jié)余大于當(dāng)年收入的30%部分，調(diào)出740萬(wàn)元至一般公共預(yù)算。

地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入16783萬(wàn)元，占縣級(jí)總收入的6.01%。

2.支出決算情況。

縣級(jí)一般公共預(yù)算總支出273004萬(wàn)元元，完成預(yù)算的219.96%，為上年支出的110.3%，其中：一般公共服務(wù)支出32036萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算32036萬(wàn)元的100%,比上年增加2885萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.90%；公共安全支出7435萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算7435萬(wàn)元的100%,比上年減少29萬(wàn)元，下降0.39%；教育支出42489萬(wàn)元,占調(diào)整預(yù)算42489萬(wàn)元的100%，比上年增加8098萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.55%；科學(xué)技術(shù)支出225萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算225萬(wàn)元的100%，比上年減少69萬(wàn)元，下降23.47%；文化體育與傳媒支出5633萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算5633萬(wàn)元的100%，比上年增加3502萬(wàn)元，增長(zhǎng)164.34%；社會(huì)保障和就業(yè)支出26273萬(wàn)元,占調(diào)整預(yù)算26294萬(wàn)元的99.92%，比上年增加4290萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.52%；醫(yī)療衛(wèi)生支出14802萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算14802萬(wàn)元的100%，比上年增加891萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.41%；節(jié)能環(huán)保支出11207萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算11207萬(wàn)元的100%，比上年增加3116萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出16960萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算16960萬(wàn)元的100%，比上年增加9244萬(wàn)元，增長(zhǎng)119.96%；農(nóng)林水事務(wù)支出89464萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算89464萬(wàn)元的100%，比上年增加13203萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.31%；交通運(yùn)輸支出9485萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算9485萬(wàn)元的100%，比上年減少11339萬(wàn)元，下降54.45%；資源勘探電力信息等事務(wù)支出623萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算623萬(wàn)元的100%，比上年減少283萬(wàn)元，下降31.24%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出2177萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算2179萬(wàn)元的99.91%，比上年減少535萬(wàn)元，下降19.73%；國(guó)土海洋氣象等事務(wù)支出1441萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算1441萬(wàn)元的100%，比上年減少1336萬(wàn)元，下降48.11%；住房保障支出6153萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算6153萬(wàn)元的100%，比上年減少11100萬(wàn)元，下降64.34%；糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出133萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算133萬(wàn)元的100%，比上年增加125萬(wàn)元，增長(zhǎng)1562.5%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2566萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算2566萬(wàn)元的100%，比上年增加2566萬(wàn)元；其他支出2317萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算2317萬(wàn)元的100%，比上年增加729萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.91%；債務(wù)付息支出1564萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算1564萬(wàn)元的100%，比上年增加860萬(wàn)元，增長(zhǎng)122.16%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出21萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算21萬(wàn)元的100%，比上年增加6萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%。

上解省級(jí)支出3433萬(wàn)元，占縣級(jí)總支出的1.23%；

安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2641萬(wàn)元，占縣級(jí)總支出的0.95%，全部為縣級(jí)當(dāng)年政府性基金結(jié)余大于當(dāng)年收入30%的部分。

（二）縣級(jí)政府性基金收支決算情況。

2019年，縣級(jí)政府性基金總收入完成7365萬(wàn)元。其中：基金收入2215萬(wàn)元，主要是：農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入17萬(wàn)元，較年初預(yù)算超收17萬(wàn)元；國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入2078萬(wàn)元，較年初預(yù)算超收2078萬(wàn)元。省級(jí)補(bǔ)助收入2970萬(wàn)元，主要是年度執(zhí)行過(guò)程中省級(jí)財(cái)政增加補(bǔ)助旅游發(fā)展基金、大中型水庫(kù)移民后期扶持基金、大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金相關(guān)、彩票公益金等收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入180萬(wàn)元。專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2000萬(wàn)元。

2019年，縣級(jí)政府性基金總支出完成7365萬(wàn)元，完成預(yù)算1887萬(wàn)元的390.3%，具體包括：縣級(jí)基金支出6043億元，完成預(yù)算1887萬(wàn)元的320.24%；政府性基金預(yù)算調(diào)出資金支出740萬(wàn)元。

收支相抵，2019年縣級(jí)政府性基金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)582萬(wàn)元，全部按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)安排使用。

（三）縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況。

無(wú)

（四）縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況。

2019年，縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入24452萬(wàn)元，增長(zhǎng)141.91%，完成預(yù)算的117.3%,其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1747萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)48.08%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入13440萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)4576.08%；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入5728萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)7.83%；生育保險(xiǎn)基金收入325萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)15.67%。

縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出11222萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.17%，增支552萬(wàn)元，增支主要集中在企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金3881萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金增支4365萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金減支1128萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金增支1211萬(wàn)元、生育保險(xiǎn)基金減支15萬(wàn)元，增支的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員工資自養(yǎng)老保險(xiǎn)改革以后，從財(cái)政統(tǒng)發(fā)改為社保統(tǒng)籌發(fā)放，加上離退休人員自然增長(zhǎng)，使機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金增支較高。城鄉(xiāng)居民、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)增支主要是受參保人數(shù)增長(zhǎng)及簡(jiǎn)化異地結(jié)算流程等因素影響。

縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年結(jié)余為13230萬(wàn)元，滾存結(jié)余24553萬(wàn)元。

（五）縣級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。

2019年縣級(jí)行政事業(yè)單位因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等三項(xiàng)財(cái)政撥款決算數(shù)889萬(wàn)元，上升1.72%，其中：車輛購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)691萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)29萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)662萬(wàn)元），較上年減少44萬(wàn)元，下降5.99%；公務(wù)接待費(fèi)197萬(wàn)元，較上年減少58萬(wàn)元，下降41.73%。

（六）縣級(jí)地方政府債務(wù)余額情況。

2019年省級(jí)批準(zhǔn)縣級(jí)地方政府債務(wù)余額限額為72287萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額65102萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)限額為7185萬(wàn)元。當(dāng)年地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入18783萬(wàn)元，其中：新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入16783萬(wàn)元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入2000萬(wàn)元。截至2019年底，縣級(jí)地方政府債務(wù)余額為55823萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額51823萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額4000萬(wàn)元。

二、今后工作打算

下半年，我們將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府決策部署，圍繞全縣中心工作，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，不斷強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，全力克服疫情沖擊，堅(jiān)決守住“保”的底線，筑牢“穩(wěn)”的基礎(chǔ)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，牢牢把握工作主動(dòng)權(quán)，以更加有力的措施，為決勝全面建成小康社會(huì)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。重點(diǎn)做好以下工作：

（一）落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”，全力完成目標(biāo)任務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，堅(jiān)持做到“有預(yù)算不超支、無(wú)預(yù)算不撥款”，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性約束，全面實(shí)行特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制，使新增財(cái)政資金“一桿子插到底”。堅(jiān)持“兩手抓、兩促進(jìn)”，一手抓減稅降費(fèi)，做到應(yīng)減盡減、應(yīng)降盡降，切實(shí)為企業(yè)減負(fù)，助力市場(chǎng)主體紓困發(fā)展；一手抓收入征管，綜合考慮經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)政策、新冠肺炎疫情等因素對(duì)稅收收入的影響，加強(qiáng)涉稅信息交流，提前研判收入形勢(shì)，做到依法征收、應(yīng)收盡收。牢固樹立“過(guò)緊日子”的思想，全力保障干部職工工資和津補(bǔ)貼及時(shí)足額發(fā)放，大力壓減一般性支出，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，做到開源節(jié)流、增收節(jié)支，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)決兜牢“三保”底線，全力克服客觀因素影響，確保財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。

（二）聚焦風(fēng)險(xiǎn)防范，深化政府債務(wù)管控。繼續(xù)加大政府債務(wù)監(jiān)管力度，嚴(yán)格按照國(guó)務(wù)院和上級(jí)主管部門關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的有關(guān)制度要求，主動(dòng)接受人大對(duì)地方政府債務(wù)借、用、還的全過(guò)程監(jiān)督。堅(jiān)決制止違法、違規(guī)舉債融資，落實(shí)償債主體責(zé)任，通過(guò)壓減項(xiàng)目支出、政府公用經(jīng)費(fèi)、津補(bǔ)貼開支，盤活存量資金，統(tǒng)籌上級(jí)轉(zhuǎn)移支付，處置政府閑置資產(chǎn)等方式多渠道籌措資金，切實(shí)化解隱性債務(wù)，力爭(zhēng)盡快將全縣總體債務(wù)率控制在預(yù)警線內(nèi)，牢牢守住不發(fā)生財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)的底線。充分發(fā)揮財(cái)稅政策的結(jié)構(gòu)性調(diào)控優(yōu)勢(shì)，通過(guò)積極爭(zhēng)取專項(xiàng)債券、外貸項(xiàng)目資金，全力支持縣委縣政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)工程建設(shè)，推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)盡快復(fù)蘇。

（三）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，規(guī)范財(cái)政運(yùn)行秩序。一是全面實(shí)施績(jī)效管理。加強(qiáng)重點(diǎn)民生支出和重大專項(xiàng)支出的績(jī)效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果運(yùn)用及問(wèn)責(zé)機(jī)制。將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為編制財(cái)政預(yù)算、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、安排財(cái)政資金的重要依據(jù)，督促預(yù)算部門從“要我有績(jī)效”向“我要有績(jī)效”轉(zhuǎn)變，努力提高財(cái)政資金管理水平。二是建立直達(dá)資金常態(tài)化監(jiān)督機(jī)制。按照中央直達(dá)資金監(jiān)管有關(guān)要求，綜合運(yùn)用日常監(jiān)管、重點(diǎn)監(jiān)控、現(xiàn)場(chǎng)核查等多種手段，依托直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，動(dòng)態(tài)跟蹤資金撥付下達(dá)、管理、使用情況，靈活采用“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”方式對(duì)所有直達(dá)資金進(jìn)行監(jiān)督。三是堅(jiān)決落實(shí)政府過(guò)緊日子要求。節(jié)用裕民、儉以養(yǎng)德，把錢用在刀刃上，全力支持保就業(yè)保民生保市場(chǎng)主體。當(dāng)好“鐵公雞”，打好“鐵算盤”，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。切實(shí)做到有保有壓，把節(jié)省下來(lái)的寶貴資金用于支持重點(diǎn)建設(shè)和民生改善。

（四）持續(xù)深化改革，推動(dòng)財(cái)政管理創(chuàng)新。一是繼續(xù)深化“放管服”改革。進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，推動(dòng)政府采購(gòu)管理，不斷規(guī)范政府采購(gòu)行為，擴(kuò)大政府購(gòu)買服務(wù)范圍和穩(wěn)步深化國(guó)庫(kù)集中收付制度改革。二是強(qiáng)化涉農(nóng)資金整合。進(jìn)一步加大整合力度，加強(qiáng)整合項(xiàng)目和資金的績(jī)效評(píng)估，充分發(fā)揮財(cái)政資金的效益。三是財(cái)金互動(dòng)助推脫貧攻堅(jiān)。結(jié)合疫情惠農(nóng)惠企政策措施，充分發(fā)揮財(cái)金互動(dòng)機(jī)制，破解長(zhǎng)期困擾“三農(nóng)”和企業(yè)融資難、融資貴的問(wèn)題，加強(qiáng)扶貧信貸回收力度，努力構(gòu)建貧困戶及縣域企業(yè)增收增產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。四是認(rèn)真貫徹實(shí)施預(yù)算法。自覺接受人大依法開展預(yù)算審查監(jiān)督，落實(shí)好新修訂的預(yù)算法實(shí)施條例。落實(shí)實(shí)施更大規(guī)模減稅降費(fèi)后調(diào)整中央與地方收入劃分改革推進(jìn)方案，堅(jiān)決把黨中央、國(guó)務(wù)院重大決策部署不折不扣落實(shí)到財(cái)政預(yù)算編制、執(zhí)行、管理的全過(guò)程各方面。