一、部門基本情況

 （一）職能職責(zé)

  1、執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

  2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

  3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

  4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

  5、制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè),組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育,加強(qiáng)計(jì)劃生育工作,推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作,做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

  6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。

  7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。

  8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

  9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

  10、承辦縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

  恰蓋鄉(xiāng)人民政府是一個(gè)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。納入2019年度部門決算匯編的獨(dú)立核算單位共一個(gè)，共有行政編制人員21人，事業(yè)編制人員33人。2019年底實(shí)有在職職工63人，我鎮(zhèn)現(xiàn)共有退休人員6人。

  二、2019年度部門決算情況說明

 （一）收入支出決算總體情況說明

   本部門2019年度收入總計(jì)2032.17萬元，支出總計(jì)1995.05萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入增加53.83萬元，增加2.72%，支出增加19950.52萬元，增長1.1%。主要原因單位項(xiàng)目增加。

  本部門2019年度收入合計(jì)2032.17萬元，其中：財(cái)政撥款收入2032.17萬元，占100%；其他收入0萬元，占0%。  

  本部門2019年度支出合計(jì)1995.05萬元，其中：基本支出848.55萬元，占42.5%； 項(xiàng)目支出1146.5萬元，占57.5%；本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余47.12萬元。

 （二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  本部門2019年度財(cái)政撥款收入2032.17萬元，收入增加53.83萬元，增加2.72%。本部門2019年度財(cái)政撥款支出1995.05萬元，較上年決算數(shù)增加1995.05萬元，增長1.1%。本部門2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1478.51萬元，社會保障與就業(yè)支出56.83萬元；節(jié)能環(huán)保支出914萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出220.3萬元，農(nóng)林水支出3335.66元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出25萬元，其他支出21.5萬元。

 （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出714.14萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)648.26萬元，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)65.88萬元，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

  三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

 （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

  2019年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.46萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.18萬元。較上年支出數(shù)減少0.49萬元。

 （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

  2019年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.46萬元，主要用于燃油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；較年初預(yù)算數(shù)一樣,較上年支出數(shù)減少0.49萬元。主要原因是本單位在車輛能正常運(yùn)行的情況下，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)使用。

 （三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

  2019年度本部門車均維護(hù)費(fèi)2萬元。

  四、其他需要說明的事項(xiàng)

 （一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出83.88萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2018年減少32.05萬元，減少27.77%，主要原因是嚴(yán)格按照規(guī)定減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出。

 （二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。全部車輛價(jià)值為5萬元；主要是用于正常工作的開展、下鄉(xiāng)等。

  五、專業(yè)名詞解釋。

 （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

 （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

 （四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

 （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

 （七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

 （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

 （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

 （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

 （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

 （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

 （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

 （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

 （十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

 （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

  注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。

  六、2019年度部門決算報(bào)表

  表一：收入支出決算總表

  表二：收入決算表

  表三：支出決算表

  表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

  表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表