本部門2019年度收入合計4029.56萬元，其中：財政撥款收入4029.56萬元，占100%。本部門2019年度支出合計3819.56萬元，其中：基本支出3798.56萬元，占99.46%；其他支出21萬元，占0.54%；本部門2019年度年末結轉和結余210萬元，較上年減少160萬元，主要原因是為本年度項目資金結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入4029.56萬元，較上年決算數(shù)增加1951.57萬元，增加48.43%。主要原因是今年因項目資金比較多，收入工資收入增加比較大。較年初預算數(shù)增加1951.57萬元，增長48.43%。主要原因是單位項目資金。

本部門2019年度財政撥款支出3819.56萬元，較上年決算數(shù)增加1766.57萬元，增加46.25%。主要原因是項目增加。較年初預算數(shù)增加1766.57萬元，增長4625%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決。

本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出1338.9萬元，占35.05%，較年初預算數(shù)增加47.94萬元，主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決；文化體育與傳媒支出50萬元，占1.31%；社會保障與就業(yè)支出89.24萬元，占2.34%，較年初預算數(shù)減少2.71萬元，主要原因是主要原因是將退休人員工資全部歸入社會保障與就業(yè)支出中；節(jié)能環(huán)保支出464萬元，占12.15%；農林水支出1841.43萬元，占48.21%，災害防治及應急管理支出15萬元，占0.39%；其他支出21萬元，占0.54%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出1774.96萬元。其中：人員經費1659.33萬元，較上年增加5.03萬元，主要原因是項目資金增加。經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他對個人和家庭的補助、退休費、生活補助、生產補貼、住房公積金、采暖補貼。公用經費115.03萬元，較上年減少0.67萬元，主要原因是因今年脫貧攻堅，需要打字復印比較多，還有物價上漲的原因。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維護費、培訓費、勞務費、專用材料費、專用燃料費、公務用車運行維護費。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況。

2019 年度本部門“三公”經費支出共計6.9萬元，較年初預算數(shù)增加4.18萬元，主要原因是車況差，下鄉(xiāng)多，導致所需車輛維修和運行費用增加。較上年支出數(shù)減少0.54萬元，主要原因是本單位車輛減少，在車輛能正常運行的情況下，嚴格控制經費使用。

（二）“三公”經費分項支出情況。

公務車運行維護費6.9萬元，主要用于下鄉(xiāng)入戶等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)增加4.18萬元，主要原因是車況差，正常工作的開展和下鄉(xiāng)多，導致所需車輛維修和運行費用增加，較上年支出數(shù)減少0.54萬元，主要原因是按照八項規(guī)定，本單位車輛減少，在車輛能正常運行的情況下，嚴格控制經費使用。

公務接待費0萬元。

（三）“三公”經費實物量情況。

2019年度本單位公務車保有量為3輛；公務用車運行費7.06萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2019年本部門機關運行經費支出115.03萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維護費、培訓費、勞務費、專用材料費、專用燃料費、公務用車運行維護費。機關運行經費較2018年減少0.67萬元，增加0.58%，主要原因是因今年脫貧攻堅，需要打字復印比較多，還有物價上漲的原因。

（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，主要是用于正常工作的開展、下鄉(xiāng)等。

（三）政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額46.62萬元，主要購買新辦公樓所需辦公用品。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。

六、2019年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表