根據(jù)統(tǒng)一安排，我局2019年度部門報(bào)表決算編制就緒。現(xiàn)將決算報(bào)表編制情況說明如下：

  一、部門基本情況
 （一）職能職責(zé)

  1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)工程建設(shè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)、住房保障、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、城市綜合開發(fā)業(yè)、城市供水、燃?xì)獾认嚓P(guān)的公用事業(yè)、內(nèi)河整治、管理、墻體材料革新的方針、政策和法律、法規(guī)

  2、指導(dǎo)全縣建筑活動(dòng)，規(guī)范建筑市場(chǎng)，指導(dǎo)、監(jiān)督建筑市場(chǎng)準(zhǔn)入

  3、指導(dǎo)全縣城區(qū)建設(shè)管理工作。

  4、負(fù)責(zé)房地產(chǎn)行業(yè)管理

  5、管理機(jī)關(guān)和局屬單位的人事、勞資、機(jī)構(gòu)編制工作

  6、承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

  1.人員編制情況:行政編制7人，事業(yè)編制36人，共43人編制，下設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室，房產(chǎn)科，保障科，，質(zhì)監(jiān)站，財(cái)務(wù)室,村鎮(zhèn)科，招標(biāo)辦，項(xiàng)目辦。編制車輛2輛，實(shí)有車輛4輛。我局現(xiàn)有人員81人。其中：行政人員30人，事業(yè)人員51人。

  2.本年比上年實(shí)際減少3人 ，其中：調(diào)出3人。

  2019年度安排卓尼縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局一般公共預(yù)算收入25445.77萬元，政府性基金財(cái)政撥款收入127.8萬元，合計(jì)本年撥入25573.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1800萬元，本年支出27073.57萬元（其中：1、文化旅游體育與傳媒支出240萬元，2、社會(huì)保障和就業(yè)支出116.16萬元，3、節(jié)能環(huán)保支出1150萬元，4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出14400.25萬元，5、農(nóng)林水支出1892萬元，6、交通運(yùn)輸支出1841.8萬元，7、住房保障支出7103.36萬元，8、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出250萬元，9、其他支出80萬元。）結(jié)轉(zhuǎn)下年：300萬元。

  二、收入支出決算安排情況

  本年度縣級(jí)財(cái)政決算安排職工工資1706.14萬元。（其中：職工工資718.92萬元，自來水公司職工補(bǔ)助工資34.74萬元，公務(wù)費(fèi)35萬元）。退休人員工資65.48萬元，城市維護(hù)費(fèi)250萬元，環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)整治資金320元，規(guī)劃編制費(fèi)282萬元。

本年度支付職工工資1706.14萬元。（其中：職工工資718.92萬元，自來水公司職工補(bǔ)助工資34.74萬元，公務(wù)費(fèi)35萬元）。退休人員工資65.48萬元，城市維護(hù)費(fèi)250萬元，環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)整治資金320元，規(guī)劃編制費(fèi)282萬元。

 （一）收入支出執(zhí)行情況說明

  本年撥入項(xiàng)目資金25573.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金1800萬元，本年支付項(xiàng)目資金27073.57萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年項(xiàng)目資金300萬元。

  1，2120303 科目本年共計(jì)撥入8939萬元，其中：城區(qū)供水項(xiàng)目資金6400萬元，城南道路改造提升工程720萬元，城北道路改造提升工程1000萬元，阿子灘道路及排水工程819萬元。已全額支付8939萬元。

  2，2139999科目本年共計(jì)撥入255萬元，其中：本年撥入阿子灘道路給排水工程135萬元，本年撥入農(nóng)林水支出120萬元，已全額支付255萬元。

  3，2120399科目上年結(jié)轉(zhuǎn)資金600萬元，本年本年撥入2736.78萬元，其中：農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)停車場(chǎng)撥入800萬元，塔古灘游客接待中心撥入16.78萬元。城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施撥入1920萬元。本年支付3236.78萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年100萬元。

  4,2140199科目本年撥入1841.8萬元，其中：所藏大橋撥入241.8萬元，新城區(qū)南濱河西路延伸道路撥入1400萬元，新城區(qū)濱河西路延伸撥入200萬元，已全額支付1841.8萬元。  

  5,2299901科目本年撥入葉兒地下停車場(chǎng)80萬元，已全額支付80萬元。

  6,2240701科目本年撥入洮河干流水毀工程250萬元，已全額支付250萬元。

  7,2130319科目本年共計(jì)撥入資金1637萬元，其中：上河地下停車場(chǎng)500萬元，新城區(qū)濱河路及排水工程587萬元，古雅洮河大橋250萬元，賽赤街道路及排水工程100萬元，木耳鎮(zhèn)濱河?xùn)|路及排水工程200萬元。已全額支付1637萬元。

  8，2110804科目本年撥入洮河步行橋項(xiàng)目資金220萬元，已全額支付220萬元。

  9，2110302科目本年共計(jì)撥入930萬元，其中：城區(qū)地下停車場(chǎng)650萬元，人行過街天橋280萬元。已全額支付930萬元。

  10，2070307科目本年撥入城南足球場(chǎng)項(xiàng)目240萬元。已全額支付240萬元。

  11，2120201科目本年撥入規(guī)劃與管理資金282萬元。已全額支付282萬元。

  12，2080501科目本年共計(jì)撥入517666.15元，其中：遺屬生活費(fèi)6960元，退休人員工資510706.15元。已全額支付517666.15元。

  13.2080502科目本年撥入退休人員工資143972元。已全額支付143972元。

  14.2120501科目本年撥入城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)520萬元，已全額支付520萬元。

  15.2120101科目本年撥入12066722.50元，其中：行政運(yùn)行費(fèi)20萬元，清退預(yù)扣養(yǎng)老金15998元，清潔工工資294.12萬元，自來水工資34.74萬元，科學(xué)發(fā)展觀業(yè)績考勤獎(jiǎng)103萬元，公務(wù)費(fèi)15萬元，在職職工工資7189167.5元，年終獎(jiǎng)192957元。已全額支付12066722.50元。

  16.2080507科目本年撥入養(yǎng)老金補(bǔ)助499919.63元。已全額支付499919.63元。

  17.2210105科目本年撥入危房改造資金486.36萬元。已全額支付486.36萬元。

  18.2120199科目本年撥入城鄉(xiāng)社區(qū)管理50萬元。已全額支付50萬元。

  19.2129901科目本年撥入其他城鄉(xiāng)社區(qū)38萬元。已全額支付38萬元。

  20.2210199科目上年結(jié)轉(zhuǎn)1200萬元，本年撥入保障性安居工程5009萬元，本年支付6009萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年資金200萬元。

  21.2210103科目本年撥入棚戶區(qū)改造資金566萬元。已全額支付566萬元。

  22.2210107科目本年撥入租金補(bǔ)貼42萬元。已全額支付42萬元。

  23.2120807科目本年撥入2019年廉租住房補(bǔ)貼計(jì)提基金127.8萬元。已全額支付128.7萬元。