一、部門(mén)概況

（一）主要職責(zé)

1、貫徹實(shí)施國(guó)家人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。2、貫徹執(zhí)行人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。3、負(fù)責(zé)全縣勞務(wù)輸轉(zhuǎn)、促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌全縣城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，完善就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)者**培訓(xùn)制度。4、負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持全縣就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

人社局下設(shè)3股1室。全局現(xiàn)有職工48人，其中：縣級(jí)干部1人，科級(jí)干部9人，公務(wù)員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、工人38人。其中：行政編制8人，事業(yè)編制34人。

三、2021預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況

2021年基本支出98816400元，項(xiàng)目支出13635800元，合計(jì)112452200元，較2020年18983300元增加93468900元，增長(zhǎng)83.12%。增加的原因是財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、財(cái)政對(duì)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基金養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助及財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助都納入我單位預(yù)算。  

(二）公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出112452200元，較2020年18503300元增加93948900元，增加83.55%。增加的原因是財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、財(cái)政對(duì)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基金養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助及財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助都納入我單位預(yù)算。    

2.農(nóng)林水支出0元，較2020年480000元減少480000元，減少100%。主要原因是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出情況  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0元， 2020年因公出國(guó)費(fèi)未做預(yù)算，2021年因公出國(guó)費(fèi)未做預(yù)算。2.公務(wù)接待費(fèi)928元，較2020年928元減少了0元。3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。較2020年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元減少0元，原因是公車(chē)改革車(chē)輛上交。4.培訓(xùn)費(fèi)：0元，較2020年減少0元，減少0%。5.會(huì)議費(fèi)：0元，較2020年增加0元，增長(zhǎng)0%。6.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)46400元，較2020年47300元減少928元，減少9%。

（四）政府采購(gòu)、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算編制情況

1.政府采購(gòu)情況

2021年本部門(mén)預(yù)算安排政府計(jì)劃采購(gòu)266800元，其中辦公設(shè)備計(jì)劃購(gòu)置費(fèi)146800元，各項(xiàng)業(yè)務(wù)宣傳資料120000。

2.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況

2021年本部門(mén)預(yù)算安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目2520000元。

(五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2021年初本部門(mén)其他固定資產(chǎn)共計(jì)807835元，無(wú)車(chē)輛。

(六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說(shuō)明

    2021年初本部門(mén)其他固定資產(chǎn)共計(jì)807835本年度重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)支出1742200元，其中民生866800元，公用經(jīng)費(fèi)46400元，專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)829000元。

   （七）專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名稱(chēng)進(jìn)行解釋

無(wú)