卓尼縣司法局主管司法行政，包括對(duì)律師、基層司法所、公證處、司法鑒定中心的管理，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)對(duì)刑滿釋放和解除勞動(dòng)教養(yǎng)人員的安置幫教工作；負(fù)責(zé)本縣司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作；研究制訂本縣法制宣傳教育工作的總體規(guī)劃，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣法制宣傳教育工作、負(fù)責(zé)管理本縣律師、法律援助工作和公證機(jī)構(gòu)及公證活動(dòng)究律師、公證工作的改革與發(fā)展并提出實(shí)施辦法。

負(fù)責(zé)指導(dǎo)司法行政部門管理人民調(diào)解工作、社區(qū)矯正工作及司法助理員、基層司法所和基層法律服務(wù)。和本縣司法行政系統(tǒng)的外事工作和對(duì)外宣傳、交流工作，指導(dǎo)和管理本縣面向社會(huì)服務(wù)的司法鑒定工作、登記管理工作、負(fù)責(zé)社區(qū)矯正工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣司法局行政編制19人，個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所占編制17人，事業(yè)編制11人，實(shí)有84人；內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)分別是律師事務(wù)所、法律援助中心、公證處，另外還包括15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所。

二、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)1355.30萬元，支出總計(jì)1385.30萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加196.05萬元，增幅14.5%，支出增加268.55萬元，增幅19.38%。主要原因是司法業(yè)務(wù)樓搬遷投入使用需要采購辦公所需用品裝修等開支范圍多，所以支出增加。

本部門2020年度收入合計(jì)1400.30萬元，其中：財(cái)政撥款收入1355.30萬元，占96.8%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余45萬元，占3.3%。

本部門2020年度支出合計(jì)1400.30萬元，其中：基本支出1114.30萬元，占79.6%；項(xiàng)目支出271萬元，占19.35%；與2019年決算數(shù)相比,基本支出增加283.55萬元，增幅20.24%，主要原因是司法業(yè)務(wù)樓搬遷投入使用需要采購辦公所需用品、裝修等開支范圍多，所以支出增加。項(xiàng)目支出增加191萬元，增幅70.47%，主要原因是司法局單位職工較多工作量增大機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)只夠支付水電暖運(yùn)行費(fèi)，基層司法業(yè)務(wù)、基層司法所都需要維修改造，司法業(yè)務(wù)樓投入使用需要購置辦公用品，所以較上年增加。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15萬元，較上年減少30萬元，主要原因是宣傳、下鄉(xiāng)次數(shù)較上年增多，基層司法業(yè)務(wù)、基層司法所都需要維修改造，支出增加，結(jié)轉(zhuǎn)減少。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款收入1355.30萬元，較2019年決算數(shù)增加196.05萬元，增幅14.5%。主要原因是司法業(yè)務(wù)樓搬遷投入使用需要采購辦公所需用品、裝修等開支范圍多，所以支出增加。本部門2020年度財(cái)政撥款支出1385.30萬元，較2019年決算數(shù)增加268.55萬元，增幅19.8%，主要原因是司法業(yè)務(wù)樓搬遷投入使用需要采購辦公所需用品、裝修等開支范圍多，所以支出增加。

本部門2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：公共安全支出1196.16，占86.34%；其中社會(huì)保障與就業(yè)支出124.77萬元，占9%；2101201衛(wèi)生健康支出64.37萬元，占4.6%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1114.30萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1092.50萬元，較2019年增加117.27萬元，增幅10.73%，主要原因是人員增加，工資增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼等。公用經(jīng)費(fèi)21.8萬元，較2019年減少39.71萬元，降幅54.9%，主要原因是重新組建后的司法局工作職能增加相應(yīng)的工作量增加，掃黑除惡專項(xiàng)斗爭下鄉(xiāng)次數(shù)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要辦公費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2020 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.3萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.3萬元，主要用于車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。較上年支出數(shù)減少1.7萬元，主要原因是車況已舊已到報(bào)廢年限、耗油量大。本來司法局有2輛車編制，由于政府車輛改革保留本單位一輛公務(wù)用車，縣財(cái)政壓減本單位的車輛運(yùn)行費(fèi)，所以相對(duì)上年公務(wù)用車費(fèi)相對(duì)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.3萬元，主要用于車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.3萬元，主要原因車況已舊已到報(bào)廢年限、耗油量大。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接0批次，0人。2020年度本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.3萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.8萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)、各類業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2019年減少39.71萬元，降幅54.9%,主要原因主要原因是辦公設(shè)備的購置和各類業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)比上年做的較少，此外部分原因是嚴(yán)格控制各方面的支出等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，固定資產(chǎn)總值為183.51萬元，本部門共有車輛15輛，價(jià)值為：88.42萬元，其中：國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛15輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，其他用車14輛都已達(dá)報(bào)廢年限車況已舊不能正常使用都已報(bào)廢，但由于但是這些車輛是省廳調(diào)撥沒有正式掛牌照，至今未下賬。

（三）政府采購安排情況說明。

2020年本部門政府采購支出25.66萬元。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

無

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：2020年度部門決算公開表