根據(jù)《中共卓尼縣委辦公室卓尼縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)【卓尼縣衛(wèi)生和計劃生育局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定】的通知》（卓尼辦發(fā)[2019]76號）精神，2019年1月，原卓尼縣衛(wèi)生和計劃生育局更名為卓尼縣衛(wèi)生健康局，為縣人民政府工作部門，并與當(dāng)月正式運行。貫徹落實黨和國家衛(wèi)生健康法律法規(guī)和方針政策，擬定衛(wèi)生健康、中藏醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃并組織實施，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置。協(xié)調(diào)推進(jìn)深化全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革措施和建議。擬定并組織實施全縣落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔(dān)縣老齡工作委員會的具體工作。貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度。開展藥品使用監(jiān)測、食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)測、評估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，建立健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，貫徹落實。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康宣傳教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實施衛(wèi)生健康統(tǒng)計調(diào)查。貫徹執(zhí)行行政審批項目。負(fù)責(zé)縣委和縣政府重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。負(fù)責(zé)公眾健康權(quán)益保障工作，維護(hù)患者就醫(yī)過程中的基本權(quán)益和老年人合法權(quán)益。完成縣委和縣政府和州衛(wèi)生健康委員會交辦的其他任務(wù)。

二、部門機構(gòu)設(shè)置

（1）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

單位內(nèi)設(shè)4個機構(gòu)，包括辦公室、醫(yī)改醫(yī)政和中藏醫(yī)管理股、基層衛(wèi)生和健康管理股、衛(wèi)生法制監(jiān)督和人口監(jiān)測股。

（2）人員編制

核定機關(guān)行政編制9名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，設(shè)局長1名，副局長2名。年初在職行政人員 46人，行政退休人員 16人。所屬醫(yī)療衛(wèi)生計生機構(gòu)30個，其中：縣直醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)13個，包括縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院、縣藏醫(yī)醫(yī)院、縣疾病預(yù)防控制中心、縣衛(wèi)健局綜合監(jiān)督執(zhí)法所、縣婦幼衛(wèi)生保健站6個正科級單位，縣紅十字會、縣健康教育所，縣流動人口管理站、縣計劃生育協(xié)會4個副科級事業(yè)單位和縣醫(yī)改辦、財務(wù)核算中心2個股級事業(yè)單位；基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)17個，包括1個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。現(xiàn)有事業(yè)編制335個。年初在職人員493人，其中；參照公務(wù)員10人，專業(yè)技術(shù)人員388人，事業(yè)工勤95人。年末退休人員94人，遺屬29人。

二、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收入總計15359.11萬元，支出總計15583.51萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加876.48萬元，增長6.05%，支出增加1139.42萬元，增長7.89%。收入增加主要原因一是新冠疫情防控等衛(wèi)生健康專項資金增加，二是醫(yī)療收入增加，同時，專項支出增加，醫(yī)療支出增加。

本部門2020年度收入合計15359.11萬元，其中：財政撥款收入11401.37萬元，占74.23%；事業(yè)收入3904.4萬元，占25.42%，其他收入53.34萬元，占0.35%

本部門2020年度支出合計15583.51萬元，其中：基本支出13896萬元，占89.17%，項目支出1687.51萬元，占10.83%；本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余193萬元，較上年減少224.4萬元，主要原因是本年度衛(wèi)健項目建設(shè)任務(wù)基本完成。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財政撥款收入11401.37萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入11059.04萬元，較上年決算數(shù)增加136.32萬元，增長1.25%。主要原因是新冠疫情防控等衛(wèi)生健康專項資金增加。政府性基金預(yù)算財政撥款342.33萬元，較上年決算數(shù)增加136.32萬元，增長100%，主要原因是新冠疫情防控專項資金增加。

本部門2020年度財政撥款支出11625.77萬元，較上年決算數(shù)增加149.33萬元，增長1.3%。主要原因是新冠疫情防控等衛(wèi)生健康專項資金增加。

本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出1001.97萬元，占8.62%；醫(yī)療衛(wèi)生健康支出10011.47萬元，占86.11%；農(nóng)林水支出270萬元，占2.32%。特別抗疫國債資金支出342.33萬元，占2.95%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出和項目支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出9938.26萬元。其中：人員經(jīng)費支出7649.95萬元，較2019年7265.3增加384.65萬元，增幅5.29%，主要原因是人員調(diào)入正常增資，人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出6105.61萬元，較上年增加813.05萬元，增幅5.29%，主要原因是人員增加，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金績效工資等；對個人和家庭補助支出1544.34萬元，較上年減少428.4萬元，主要包括退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、醫(yī)療費補助和其他對個人和家庭的補助支出,。公用經(jīng)費支出2288.31萬元，較2019年2033.88增加254.43萬元，增幅12.51%，包括商品和服務(wù)支出1870.91萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費，郵電費、差旅費、取暖費、維護(hù)費、會議費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他交通費, 較上年減少145.47萬元。資本性支出417.4萬元，較上年增加399.9萬元。

本部門2020年度一般公共財政撥款項目支出1345.18萬元，項目結(jié)余193萬元。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2020年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計173.99萬元，較上年支出增加111.17萬元，主要原因是因發(fā)生新冠疫情，醫(yī)療機構(gòu)購置了負(fù)壓車等醫(yī)療急救專用車輛，車輛運行維護(hù)支出增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務(wù)車購置費109.8萬元，主要用于因發(fā)生新冠疫情，醫(yī)療機構(gòu)購置了負(fù)壓車等醫(yī)療急救專用車輛。

公務(wù)車運行維護(hù)費61.52萬元，主要用于新冠疫情防控、健康扶貧、因公出行、各項專項業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，比上年支出數(shù)增加1.95萬元。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為37輛；國內(nèi)公務(wù)接待支出2.67萬元，較上年減少0.58萬元，接待19批次141人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出796.196萬元525.60萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費，郵電費、差旅費、取暖費、維護(hù)費、會議費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他交通費。

機關(guān)運行經(jīng)費較2019年減少270.596萬元，增幅51.48%，主要原因是人員調(diào)入正常增資及用于新冠疫情防控工作辦公設(shè)備的購置和衛(wèi)生計生專項培訓(xùn)費支出等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛37輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車34輛，固定資產(chǎn)總值 18345.58萬元，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2020年本部門政府采購支出總額2758.02萬元，其中：政府采購貨物支出2092.4萬元、政府采購工程支出139.77萬元、政府采購服務(wù)支出525.85萬元。主要用于新冠疫情防控專用車輛、核酸檢測實驗室建設(shè)及設(shè)備采購、疫情防控物資采購，辦公設(shè)備、衛(wèi)生健康專用設(shè)備的購置，各類醫(yī)療衛(wèi)生專用材料的采購。

（四）預(yù)算績效管理情況說明

無。

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、2020年度部門決算報表