一、部門基本情況

(一)職能職責

1.貫徹落實國家關(guān)于教育發(fā)展戰(zhàn)略方針和政策法規(guī)；2.研究制定全縣教育事業(yè)的發(fā)展中長期規(guī)劃及年度計劃，擬定中小學(xué)校教育發(fā)展規(guī)模、速度和步驟，并負責組織監(jiān)督和實施；3.綜合管理全縣基礎(chǔ)教育、普通高中教育、職業(yè)技術(shù)教育、職工教育、學(xué)前教育，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)場的有關(guān)教育工作，負責落實督導(dǎo)評估標準，制訂教育督導(dǎo)評估細則，組織全縣教育督導(dǎo)評估工作；4.負責組織實施全縣教育體制、辦學(xué)體制管理體制、投入體制、招生體制、畢業(yè)生就業(yè)體制等方面的改革，理順教育內(nèi)部和外部的關(guān)系；5.會同有關(guān)部門制定籌措教育經(jīng)費、教職工工資發(fā)放、教育撥款、教育基建投資等地方性規(guī)定和收費標準，加強教育經(jīng)費的收費、使用和審計工作，積極倡導(dǎo)、規(guī)范社會力量辦學(xué)和私人辦學(xué)，會同有關(guān)部門依法貫徹落實“教育三個增長”的執(zhí)行情況，努力改善各級各類學(xué)校的辦學(xué)條件，優(yōu)化教育環(huán)境；6.負責整個教育隊伍的管理工作。教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)的考核評審報批工作。配合組織、人設(shè)、編制部門做好本局及下屬學(xué)校的人事、人員編制、勞動工資撫恤撫養(yǎng)、福利保險等工作。7.依法保護教師的合法權(quán)益，做好來信來訪工作，配合有關(guān)部門依法查處違法違紀案件，維護學(xué)校的正常教育秩序；8.負責組織本縣九年義務(wù)制教育的實施和教育結(jié)構(gòu)的調(diào)整，以及教育教學(xué)改革，規(guī)范學(xué)校布局和教學(xué)用書，負責教育的綜合改革；9.負責指導(dǎo)全縣各級各類學(xué)校的政治思想工作，“五育”教育及國防教育；10.負責全縣教育教學(xué)研究、電化教育和教學(xué)設(shè)施裝備及勤工儉學(xué)工作；11.負責組織各類學(xué)校的招生考試和錄取工作，負責組織自學(xué)考試及成人招考工作，會同有關(guān)部門做好大中專畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)工作；12.管理縣級城市教育費附加、教育地方附加費、人民教育基金和國（境）外對本縣的教育援助和貸款；13.科學(xué)技術(shù)研究和科研成果轉(zhuǎn)化。14.承辦和完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

卓尼縣教育和科學(xué)技術(shù)局是主管全縣教育、從事教育教學(xué)研究與指導(dǎo)工作和科技工作的人民政府工作部門。屬財政全額撥款一級預(yù)算單位，下屬二級事業(yè)單位31個，分別為：教育督導(dǎo)室、教育科學(xué)研究室、電化教育中心、學(xué)生資助管理中心及全縣27所學(xué)(區(qū))校，內(nèi)置辦公室14個，包括：行政辦、教育辦、項目辦、人事辦、校安辦、財務(wù)室、招生辦、語委辦、科技辦、裝備辦、教育扶貧辦、后勤辦、檔案室、工會。車輛編制2輛，2019年車改施行后全部上繳至縣財政局。

二、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

   本部門2020年度收入總計47749.43萬元，其中本年度收入45010.52萬元，年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)2738.91萬元，支出總計45632.26萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入減少1381.37萬元，降幅2.89%，支出減少535.01萬元，降幅1.17%。主要原因是本年度項目類支出減少。本部門2020年度收入合計45012.52萬元，其中財政撥款收入43715.62萬元，占97.21%；政府性基金預(yù)算財政撥款39萬元，占0.0087%；上級補助收入76.9萬元，占0.17%；其他收入1179萬元，占2.61%；本部門2020年度支出合計45632.26萬元，其中：基本支出36396.36萬元，占79.76%； 項目支出9235.91萬元，占20.24%；與2019年決算數(shù)相比,基本支出增加4306.06萬元，增幅13.41%，主要原因是新建學(xué)校投入使用，商品服務(wù)類支出增加，以及上年度服務(wù)期內(nèi)特崗教師轉(zhuǎn)正工資福利支出增加。項目支出減少3031萬元，降幅24.71%，主要原因是上年度學(xué)校新建，項目支出增大。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2117.16萬元，較上年增加621.75萬元，主要原因是部分2021年度教育經(jīng)費提前下達。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

   本部門2020年度財政撥款收入43754.62萬元，較2019年決算數(shù)減少1404.06萬元，降幅3.11%。主要原因是上年度學(xué)校新建，項目支出增大。本部門2020年度財政撥款支出44321.61萬元，較2019年決算數(shù)減少46.6萬元，降幅0.11%。

本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：教育支出39088.26萬元，占88.29%；科學(xué)技術(shù)支出40萬元，占0.09%；文化旅游與傳媒支出29.72萬元，占0.067%；社會保障和就業(yè)支出3463.37萬元，占7.82%；衛(wèi)生健康支出1647.32萬元，占3.73%；其他支出9.35萬元，占0.029%                

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

   本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出35173.71萬元。其中：人員經(jīng)費33139.96萬元， 較2019年增加30051.07萬元，增幅10.28%，主要原因是社會保險費財政撥款額度按單位獨立核算。人員經(jīng)費用途主要包括在職人員工資發(fā)放、社會保險財政補助和其他對家庭和個人的補助。公用經(jīng)費2033.75萬元，較2019年減少5.48萬元，降幅0.27%，  三、“三公”經(jīng)費情況說明

三、“三公”經(jīng)費支出總額情況

   2020 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是自實行車改以來，無因公出國（境）、公務(wù)車購置、公務(wù)車運行維護方面的支出。

四、其他需要說明的事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

   2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出131.28萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于教科局本級以及教育督導(dǎo)室、教育科學(xué)研究室、電化教育中心、學(xué)生資助管理中心等5所單位職工專業(yè)技術(shù)提升、常規(guī)工作開展、水電暖、辦公設(shè)備更新等方面的支出。機關(guān)運行經(jīng)費比2019年減少21.1萬元，降幅13.84%,主要原因本年度專業(yè)技術(shù)人員外派培訓(xùn)項目減少以及本單位為辦公設(shè)備更新。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

   截至2020年12月31日，本部門固定資產(chǎn)原值合計54244.92萬元，其中房屋及構(gòu)建物資產(chǎn)原值43212.81萬元，共有通用設(shè)備7831臺，原值合計5610.26萬元，共有專用6218臺，原值合計2462.81萬元，共有文物及陳列品261件，原值合計99.22萬元，共有圖書、檔案694151冊(套),原值合計732.73萬元，有家具、用具等56847件(套)，原值合計2126.18萬元，其他無形資產(chǎn)23件，資產(chǎn)合計0.91萬元。

（三）政府采購安排情況說明

   2020 年度本部門設(shè)備購置資金共計644.3萬元，分別為：1.縣級財政教育投入資金購置十二所學(xué)校視頻會議設(shè)備，總投資100萬元。2.中央義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金對新建藏族中學(xué)購置教學(xué)設(shè)備，校園監(jiān)控，大灶設(shè)備，實驗室及儀器，音體美器材等，總投資191萬元。3.新疆西藏等少數(shù)民族地區(qū)教育特殊補助專項資金48萬元，用于購買一次性醫(yī)用外科口罩，疫情防控物資。4.天津幫扶資金40萬元，縣級配套資金30.3萬元，共計70.3萬元，購置全縣各學(xué)校疫情防控物資。5.第二批中建七局幫扶資金140萬元，購置18所學(xué)校教育信息化設(shè)備。6.教育局自籌資金21萬元，購置全縣各學(xué)校疫情防控物資。7.卓尼縣柳林初級中學(xué)標準化考點設(shè)備購置項目，共計資金74.00萬元。

（四）重點項目預(yù)算績效目標等預(yù)算績效情況說明

   2020年度本部門嚴格執(zhí)行各學(xué)段教育經(jīng)費管理辦法相關(guān)規(guī)定，足額及時為全縣27所學(xué)校(區(qū))下達學(xué)前保教費，義務(wù)教育公用經(jīng)費、高中教育免學(xué)費、藏區(qū)教育“三包”經(jīng)費等各類教育保障經(jīng)費，以上資金的足額嚴標準落實為提升全縣教育質(zhì)量奠定了基礎(chǔ)。2020年度本部門先后實施了木耳鎮(zhèn)葉兒村幼兒園、申藏鎮(zhèn)斜藏幼兒園新建項目，藏族中學(xué)選址遷建項目及藏族中學(xué)選址遷食堂建設(shè)項目，以上建設(shè)項目的實施為我縣有效改善學(xué)前教育辦學(xué)條件、鞏固全縣義務(wù)教育均衡發(fā)展成果起到了必要作用。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：2020年度部門決算公開表