按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關于轉發(fā)＜財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見＞的通知》，現(xiàn)將2024年單位預算公開如下：

第一部分單位基本概況

一、單位職責

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、州有關于文化、旅游、體育、廣電工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定全縣文化、旅游、體育、廣電行業(yè)標準及規(guī)范，并組織實施。

（二）擬定全縣文化、旅游業(yè)、體育、廣電事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

（三）推進全縣文化旅游體育廣電公共服務，積極爭取和引進文化旅游體育廣電建設項目，完善全縣文化旅游體育廣電基礎設施建設。

（四）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣青少年體育發(fā)展，組織開展全縣體育后備人才的培養(yǎng)和推薦，協(xié)同教育部門指導和推進青少年體育工作。

（五）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展，負責推行全民健身計劃；指導開展群眾性體育活動，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質監(jiān)測，加強社會體育指導工作隊伍制度建設；負責公共體育設施建設；負責對公共體育設施的監(jiān)督管理；推動體育產(chǎn)業(yè)標準化建設；負責體育彩票發(fā)行的監(jiān)督管

理。

（六）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣竟技體育發(fā)展，設置體育運動項目，推廣體育科技成果；指導協(xié)調(diào)體育訓練和體育競賽；指導優(yōu)秀運動隊伍建設，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督體育運動中的反興奮劑工作；組團、組隊參加州內(nèi)外相關體育競賽。

（七）負責組織實施全縣重大文化、旅游、體育及相關節(jié)慶活動，監(jiān)督并指導相關部門組織開展的文化、旅游、體育及節(jié)慶賽事活動；負責組織實施縣內(nèi)外文化旅游形象推廣、旅游線路設計和產(chǎn)品打造、對外交流等活動；制定全縣文化旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略、景區(qū)開發(fā)及招商引資方案并組織實施，指導、推進卓尼全域旅游建設。

（八）負責組織實施全縣文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進全縣文化和旅游業(yè)發(fā)展。

（九）負責全縣公共文化服務體系建設和旅游配套服務建設，實施文化惠民、旅游富民工程，推進公共文化服務和旅游配套服務建設。

（十）負責組織開展全縣文化旅游市場綜合執(zhí)法工作。依法查處不合理競爭、非法經(jīng)營等擾亂市場秩序的經(jīng)營活動；打擊濫用文化形象、破壞旅游生態(tài)環(huán)境、亂搭亂建等行為；監(jiān)管處理應急突發(fā)安全事件，受理文化、旅游市場投訴案件；推進全縣文化和旅游行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范全縣文化和旅游市場。

（十一）統(tǒng)籌指導全縣文化和旅游市場發(fā)展，負責全縣文化、旅游經(jīng)營企業(yè)的審核備案；負責農(nóng)（牧、裁）家樂、星級賓館飯店、A級景區(qū)的監(jiān)管及A級評定和復核工作；負責全縣文化體育旅游社團資格審查，對行業(yè)協(xié)會和從事演藝活動的民辦機構進行指導和監(jiān)督。

（十二）負責指導全縣文化、旅游、體育項目、產(chǎn)品、商品的研發(fā)、生產(chǎn)和推廣。

（十三）負責全縣非物質文化遺產(chǎn)挖掘保護及申報，推動全縣非物質文化遺產(chǎn)的保護、傳承、弘揚和振興。

（十四）負責推進全縣文化、旅游、體育和廣電科技創(chuàng)新發(fā)展，推進全縣文化、旅游、體育、廣電行業(yè)信息化、標準化、智慧化建設。

（十五）負責縣內(nèi)文物保護單位的管理工作，依法管理全縣文物，研究處理文物保護重大問題，管理協(xié)調(diào)和指導全縣文物的保護，負責縣內(nèi)文物的搶救、勘探、挖掘、研究、利用、宣傳工作，推薦申報縣級、省級、國家級重點文物保護單位。

（十六）負責管理全縣文藝事業(yè)，指導全縣藝術創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持具有導向性代表性示范性的文化藝術項目，推動全縣各門類藝術發(fā)展。

（十七）負責推進全縣文化館、圖書館、博物館的標準化、現(xiàn)代化建設。

（十八）負責對全縣廣播電視節(jié)目的傳輸、覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，推進應急廣播體系建設。

（十九)負責全縣印刷業(yè)、著作權的監(jiān)督管理工作，查處著作權侵權案件。

（二十）負責編制全縣文化、旅游、體育、廣電行業(yè)各類人才的教育培養(yǎng)規(guī)劃并組織實施，組織做好各類人才的日常監(jiān)管及隊伍建設工作。

（二十一）負責全縣文化、體育、旅游和廣電行業(yè)經(jīng)濟運行的監(jiān)測、分析、統(tǒng)計工作。

（二十二）完成縣委、縣政府、州文化廣電和旅游局、州體育局交辦的其他任務。

（二十三）職能轉變。縣文旅局應當加強全縣文化、旅游、體育、廣電方面的建設能力，不斷推動文化、體育、廣電和旅游業(yè)有機融合，以促融合、轉模式、強基層、重保障為著力點，促進文體廣電和旅游服務均等化、標準化發(fā)展。

二、機構設置

（一）單位構成及人員構成情況

1.辦公室。負責單位日常運轉工作。承擔黨務、紀檢、信息、保密、人事、檔案、信訪、會務、后勤、印鑒保管使用、政務公開、文稿起草、機關財務、資產(chǎn)管理、全域旅游、督查督辦等工作。

2.文體廣電綜合管理股。擬訂并落實全縣文化事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)管全縣文化事業(yè)、產(chǎn)業(yè)日常工作；負責指導群眾文化及農(nóng)村文活動場所和社區(qū)文化活動中心建設；指導全縣非物質文化遺產(chǎn)保護、展覽工作；組織指導重大文藝演出活動等，指導藝術院圖改革及社會藝術創(chuàng)作與生產(chǎn)工作；推進文化產(chǎn)業(yè)信息化建設，負責文化類民辦非企業(yè)單位、社團日常監(jiān)管工作；負責全縣文物挖據(jù)、管理、保護和安全心工作；負責申報推薦文物保護單位，指導全縣文博單位的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)助配合有關部門查處縣內(nèi)文物犯罪重大案件。負責編制并落實全縣體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，貫徹落實上級有關體育方面的政策和規(guī)定，指導和協(xié)調(diào)體育事業(yè)的發(fā)展；負責開展國民體質監(jiān)測工作；指導推動學校、農(nóng)村、社區(qū)及其他社會體育的發(fā)展；負責研究制定全縣體育競賽計劃并組織實施，負責體育后備人才的教育培養(yǎng)；負責監(jiān)管全縣體育市場；負責各類體育健身娛樂、表演訓練競賽活動，廣告技術、市場運營和體育彩票發(fā)行及公益資金等的管理；負責制定體育經(jīng)營活動從業(yè)條件和審批程序。負責制定全縣文化、旅游、體育、廣電行業(yè)標準及規(guī)范，并組織實施；負責統(tǒng)籌指導和規(guī)范全縣文化和旅游市場發(fā)展；負責對全縣廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋和監(jiān)測監(jiān)管，負責應急廣播體系建設；負責全縣文化、旅游經(jīng)營企業(yè)、社團協(xié)會、民辦機構的審核備案、監(jiān)管指導；負責對A級景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、觀景合及旅游廁所管護、旅游市場秩序、生態(tài)環(huán)境及出版、廣電、文物、體育市場進行監(jiān)督管理，查處擾亂市場秩序的經(jīng)音活動，打擊違法違規(guī)行為，監(jiān)管處理應急突發(fā)安全事件，受理文化、旅游市場投訴案件；負責編制全縣文化旅游、體育產(chǎn)電行業(yè)各類人才的教育培養(yǎng)規(guī)劃并組織實施，做好人才監(jiān)管及隊伍建設；負責全縣文化旅游和廣電體育行業(yè)經(jīng)濟運行的分析監(jiān)測及統(tǒng)計工作；負責指導全縣文化、旅游、體育項目、產(chǎn)品、商品的研發(fā)、生產(chǎn)和推廣。

3.宣傳交流股。負責組織實施全縣文化旅游資源素材的調(diào)查收集、宣傳推廣；負責制定全縣重大文化、旅游、體育及相關節(jié)慶活動方案并組織實施，監(jiān)督并指導相關部門組織開展的文化、旅游、體育及節(jié)慶賽事活動，制定并實施全縣文化旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略，組織實施縣內(nèi)外文化旅游形象推廣、旅游線路設計和產(chǎn)品打造、對內(nèi)外交流等活動；負責編印全縣旅游宣傳資料；負責全縣導游講解人員的培養(yǎng)和管理工作；負責對全縣各類重大活動進行宣傳報道，輿情信息監(jiān)測和宣傳上報工作。

4.項目產(chǎn)業(yè)股。負責編制并落實全縣文化旅游業(yè)、廣電體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善全縣文化旅游體育廣電基礎設施和配套服務設施建設項目，推動重點景區(qū)開發(fā)建設，提升景區(qū)檔次；負責全縣文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作；負責全縣公共文化服務體系建設和旅游配套服務建設；負責推進全縣文化、旅游、體育和廣電科技創(chuàng)新發(fā)展，推進全縣文化、旅游、體育、廣電行業(yè)信息化、標準化、智慧化建設；負責指導推進阜尼全域旅游建設、“鄉(xiāng)村旅游建設和廁所革命，提升完善鄉(xiāng)村旅游基礎設施，改善觀景如廁環(huán)境，提升旅游服務能力。

5.縣文旅局機關行政編制7名。領導職數(shù)3名，設局長1名，副局長2名。

第二部分 2024年單位預算情況說明

一、單位收支總體情況

預算收支增減變化情況說明：2024年部門預算收入1621.17萬元，財政撥款收1621.17萬元。2024年本部門無非稅收入。比2023年預算減少142.95萬元，減少8.10%，減少的主要原因是：人員減少和相應的文化旅游預算。

二、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出1621.17萬元（詳見單位預

算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年部門預算安排基本支出1249.94萬元。比2023年預算增加382.58萬元，增加30.61%，增加的主要原因是：人員工資上調(diào)。

（二）項目支出

2024年一般公共預算財政撥款項目支出371.23萬元，比2023年預算減少525.53萬元，減少58.60%，減少的主要原因是：減少了文化旅游支出。

三、單位“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元。

2.公務接待費0.2096萬元。與2023年無變化

3.公務用車購置及運行維護費0萬元。

4.培訓費0萬元。

5.會議費0萬元。

“三公”經(jīng)費預算0.2096萬元，與2023年無變化。

四、機關運行經(jīng)費財政撥款情況

機關運行費2024年本部門預算安排機關運行費60萬元。10.48萬元。比2023年預算增加49.52萬元，增加82.33%。增加的主要原因是：增加了應急廣播運行維護費15萬元，旅游執(zhí)法經(jīng)費5.36萬元，旅游普查經(jīng)費5萬元，第十一屆和諧杯籃球運動會10萬元，文保員報酬6萬元。

五、政府采購安排情況

2024年機關及所屬預算單位政府采購預算總額98.894萬元，其中：政府采購貨物預算53.894萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算45萬元。比2023年預算減少883.846萬元，減少89.93%，減少的主要原因是：減少了2024年的政府購買預算。

六、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為1038.664819萬元，其中：辦公用房3303平方米，價值529.8048萬元。與2023年無變動。業(yè)務用房1186平方米，價值80.9864萬元，與2023年無變動。2024年擬采購固定資產(chǎn)約53.894萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年無使用政府性基金預算撥款安排支出。

（二）非稅收入情況

2024年本單位不涉及非稅收入，2024年計劃征收0萬元。2023年上繳利息收入0.924332萬元，2024年按實際產(chǎn)生利息收入分季度上繳非稅收入專戶。

（三）重點項目情況

1、舉辦全縣運動會。

2、參加全州二運會。

（四）部門管理轉移支付情況

2024年預算無部門管理轉移支付，相關表格為空表。

八、預算績效管理情況

（一）2024年預算績效管理工作情況。2023年預算績效按時撥付到位，我單位按照資金到付情況認真履行目標管理任務，及時推進工作進程，按要求開展績效自評等工作。

（二）2024年單位預算重點項目支出績效目標情況。2024年部門預算納入績效目標管理的二級項目6個，主要是開展業(yè)務工作專項經(jīng)費（涉及財政支出371.23萬元（詳見單位預算公開表表六）。其中：涉及一般公共預算項目6個，涉及財政支出371.23萬元。2024年本單位納入單位預算整體支出績效目標管理。

九、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經(jīng)費:指各部門（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

16、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

20、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

21、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

22、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

23、工資福利支出（類）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

24、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）:反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

25、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

26、工資福利支出（類）公務員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

27、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

28、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

29、商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

30、商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

31、商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

32、商品和服務支出（類）咨詢費（款）:反映單位咨詢方面的支出。

33、商品和服務支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。