按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關于轉發(fā)＜財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見＞的通知》，現(xiàn)將2023年單位預算公開如下：

一、單位職責

1、貫徹執(zhí)行黨和國家關于公安工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)，組織、指導、檢查、監(jiān)督全縣公安工作;

2、掌握影響穩(wěn)定、危害國內安全和社會治安的情況，分析形勢，制定對策;

3、預防、制止和偵查違法犯罪活動，負責對危害國家安全案件、刑事案件、經濟案件以及毒品案件的偵察、預審工作；

4、維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；

5、維護交通安全和交通秩序，處理交通事故，加強車輛及駕駛員的依法管理；

6、指導、檢查、監(jiān)督全縣公安機關的執(zhí)法活動；

7、指導、監(jiān)督、組織實施全縣消防工作；

8、指導、監(jiān)督全縣公安機關對國家機關、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作以及群體性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作；

9、指導、監(jiān)督、實施全縣公安機關對信息網絡的安全監(jiān)察工作；

10、指導、監(jiān)督、實施全縣公安機關依法承擔的執(zhí)行刑罰和監(jiān)督、考察工作；指導、監(jiān)督、實施對看守所、治安拘留所的管理工作；

11、組織、指導出境、入境和外國人在我縣居留、旅行的有關管理工作；

12、依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品和特種待業(yè)的管理工作；

13、依法管理集會、游行、示威活動；

14、警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設施；

15、負責全縣公安后勤保障；

16、制定全縣公安機關人員培訓、教育及公安宣傳的方針和規(guī)劃，檢查監(jiān)督落實情況；按規(guī)定權限任用干部；

17、制定全縣公安隊伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，分析隊伍現(xiàn)狀，組織實施督察工作；按規(guī)定權限實施對干部的管理和監(jiān)督；查處全縣公安隊伍違法違紀案件；

18、承辦縣委、縣政府和上級公安機關交辦的其他事項。

二、機構設置

卓尼縣公安局是縣級預算單位，其中獨立核算機構一個，下設17個內設機構，全局現(xiàn)有在職人員421人（其中行政人員176人，事業(yè)人員74人，輔警171人），離退休人員33人。

三、單位收支總體情況

（一）收入預算

2024年收入預算7178.44萬元，全部為財政撥款。2024年基本支出7178.44萬元，較2023年4981.61萬元增加了2196.83萬元，增加了44.1%。增加原因主要是機關事業(yè)單位職工、警務輔助人員工資調標，新招錄90名輔警工資支出增加造成。

（二）支出預算

2024年支出預算7178.44萬元（詳見單位預算公開表），其中機關工資福利支出為6032.85萬元；商品服務支出為1076萬元；對個人和家庭的補助為69.59萬元。全部為當年財政撥款，比2023年預算增加2196.83萬元，增長44.1%，增長原因主要是機關事業(yè)單位職工、警務輔助人員工資調標，新招錄90名輔警工資支出增加造成。

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出7178.44萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年基本支出7178.44萬元，比2022年預算增加2196.83萬元，增長44.1%，增長原因主要是機關事業(yè)單位職工、警務輔助人員工資調標，新招錄90名輔警工資支出增加造成。

（二）項目支出

2024年一般公共預算財政撥款無項目支出。

五、單位“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元。

2.公務接待費6.2萬元，較2023年預算增長0.128萬元。

3.公務用車購置及運行維護費40萬元，全部為公務用車

運行維護費，較2023年預算無變化。

4.培訓費15萬元。

5.會議費0萬元。

六、機關運行經費財政撥款情況

機關運行經費500萬元，較上年增加195.7萬元，增長65%，

增長原因為今年將年中申請的小專項資金（囚金支出，視頻監(jiān)控運行維護費支出，禁毒經費、警犬經費支出）統(tǒng)一納入年初預算，提高了預算經費人均保障標準。

七、政府采購安排情況

2024年機關及所屬預算單位政府采購預算總額284.87

萬元，全部為政府采購貨物預算。

八、國有資產占用情況

上年末固定資產金額為6239.99萬元，其中：辦公用房

13526.94平方米，價值3473.90萬元；車輛130萬元；通用設備和專用設備2636.09萬元；已完成折舊2490.55萬元，折舊率39.91%。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年無使用政府性基金預算撥款安排支出。

（二）重點項目情況

2024年我單位無重點項目建設。

（三）部門管理轉移支付情況

2024年預算政法轉移支付資金536萬元。

十、預算績效管理情況

（一）2023年預算績效管理工作情況。

根據預算績效管理要求，我局對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。一是禁毒項目，禁毒項目工作經費主要用于我縣開展禁毒鄉(xiāng)村行、宣傳教育、禁種鏟毒、禁吸戒毒、緝毒破案、禁毒集中整治、戒毒社區(qū)康復站點建設，宣傳陣地建設、易制毒化學品管理等禁毒專項工作。二是轉移支付項目，中央轉移支付是公共財政的一個重要內容，也是政府保持地區(qū)均衡、實現(xiàn)社會公平的一個最重要的財政手段，有效緩解基層政府的收支矛盾外，更為重要的是構建了一個具有自律機制的能有效運行的基層財政體制。 2023年我局轉移支付資金指標593萬元，資金到位率100%，主要用于保障民警執(zhí)法辦案業(yè)務經費開支，保障辦案經費的65%下沉各業(yè)務所隊，確保辦案工作順利開展，其余是業(yè)務裝備費支出，主要用于指揮通信設備、執(zhí)法勤務裝備等設備購置，資金使用率為100%。為全面提升社會治安防控能力和公共安全水平，全力維護社會穩(wěn)定，促進社會治安長治久安，為“平安卓尼”提供堅實的技術保障。

我局對2023年度以上項目支出開展績效自評，共涉及資金593萬元，資金到位率100%，資金使用率100%，相關管理制度健全，資金實現(xiàn)專款專用。

（二）2024年單位預算重點項目支出績效目標情況。

2024年我單位無重點項目建設。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:

指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指各部門（單位）的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經費。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

16、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。

20、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

21、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

22、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

23、工資福利支出（類）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。2

24、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）:反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

25、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

26、工資福利支出（類）公務員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

27、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

28、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

29、商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

30、商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

31、商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

32、商品和服務支出（類）咨詢費（款）:反映單位咨詢方面的支出。

33、商品和服務支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

34、商品和服務支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

35、商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

36、商品和服務支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

37、商品和服務支出（類）物業(yè)管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

38、商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

39、商品和服務支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

40、商品和服務支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

41、商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

42、商品和服務支出（類）專用材料費（款）:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

43、商品和服務支出（類）勞務費（款）:反映支付給外單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

44、商品和服務支出（類）委托業(yè)務費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。

45、商品和服務支出（類）工會經費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經費。

46、商品和服務支出（類）稅金及附加費用（款）:反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用。包括消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育費附加等。

47、商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經費等。

48、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

49、對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等補貼。

50、對個人和家庭的補助（類）醫(yī)療費補助（款）:反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

51、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。

52、資本性支出（類）辦公設備購置（款）:反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

53、資本性支出（類）專用設備購置（款）:反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。

54、資本性支出（類）其他資本性支出（款）:反映上述科目中未包括的資本性支出。