（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關于行政管理體制改革，機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理的方針、政策和法規(guī)及省、州、縣的有關規(guī)定；負責擬定全縣機構(gòu)改革、機構(gòu)編制管理辦法的實施細則；指導、協(xié)調(diào)全縣各級行政管理體制改革和機構(gòu)改革工作；擬訂全縣各級行政管理體制改革和機構(gòu)改革的總體方案，審核縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革方案；參與有關體制改革的調(diào)查研究和方案的擬定工作。

（二）負責統(tǒng)一管理全縣各級黨政機關，人大、政協(xié)機關，法院、檢察院機關，各民主黨派和人民團體機關的機構(gòu)設置、人員編制、人員結(jié)構(gòu)比例和領導職數(shù)等機構(gòu)編制工作；審核縣直機關各部門的職能配置、調(diào)整劃分，協(xié)調(diào)縣委各部門之間、縣委與縣政府各部門之間，以及各部門與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責分工。

（三）負責審核審批各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各部門的職能配置、內(nèi)設機構(gòu)、人員編制、科級領導職數(shù)及人員結(jié)構(gòu)比例；負責州編委下達的各類專項編制的分配和管理工作。

（四）負責擬訂全縣事業(yè)單位管理體制改革和機構(gòu)改革方案；擬訂事業(yè)單位機構(gòu)編制管理的規(guī)章和辦法；審核調(diào)整縣委、縣政府直屬事業(yè)單位的機構(gòu)設置和人員編制；審核調(diào)整縣直各部門所屬事業(yè)單位的機構(gòu)設置和人員編制、人員結(jié)構(gòu)比例、領導職數(shù)及經(jīng)費開支渠道；審核調(diào)整鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位的機構(gòu)設置、人員編制；指導、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位管理體制改革和機構(gòu)編制管理。

（五）負責機構(gòu)編制政策法規(guī)的解釋、匯編工作；承擔、參與有關行政復議工作；負責行政管理體制改革、機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理的理論研究工作。

（六）承辦報送縣政府的有關地方性法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件中涉及職能任務、機構(gòu)編制內(nèi)容的修改工作；負責審核縣政府各部門及省、州駐卓有關單位的行政許可、非行政許可等事項。

（七）監(jiān)督檢查各級機關事業(yè)單位“三定”規(guī)定、機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制政策法規(guī)的落實、執(zhí)行情況；負責全縣機構(gòu)編制的法制建設，建立機構(gòu)編制部門與相關部門協(xié)調(diào)配合約束機制；負責機構(gòu)編制違紀違規(guī)行為的預防和查處；負責全縣機構(gòu)編制考評獎勵工作。

（八）負責擬訂全縣事業(yè)單位登記管理工作的有關規(guī)定；負責全縣事業(yè)單位的登記管理和年檢工作；審核全縣機關事業(yè)單位網(wǎng)上名稱管理工作；會同相關部門監(jiān)督檢查全縣事業(yè)單位登記管理法規(guī)、規(guī)章落實情況，依法查處事業(yè)單位違法違規(guī)行為；負責全縣事業(yè)單位印章管理。

（九）負責全縣機構(gòu)編制實名制管理工作；負責全縣機構(gòu)編制信息宣傳和統(tǒng)計工作；負責全縣機關事業(yè)單位“政務”、“公益”中文域名注冊的審核工作；組織實施機構(gòu)編制部門自身建設、干部教育和培訓工作。

（十）承擔縣行政審批制度改革領導小組辦公室日常工作。

（十一）承擔縣政府公布的行政許可事項。事業(yè)單位法人登記（設立登記、變更登記、注銷登記）。

（十二）承辦縣委、縣政府、縣編委會和州編辦交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設置

根據(jù)上述職責，縣委編辦設3個內(nèi)設科室，1個下屬事業(yè)機構(gòu)。現(xiàn)人員編制核定為22人（其中：9個行政編制，13個事業(yè)編制），2023年末實有在職人員22人。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為403.59萬元。與上年度相比,收、支總計各增加19.47萬元,增長5.07%,主要原因是人員工資正常晉升等原因增加。(本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。)

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計386.86萬元,其中：財政撥款收入386.86萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計403.59萬元,其中：基本支出403.59萬元,占100.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為403.59萬元。與上年相比,各增加19.47萬元,增長5.07%。主要原因是人員工資正常晉升等原因增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出403.59萬元,較上年決算數(shù)增加36.2萬元,增長9.85%。主要原因是人員工資正常晉升等原因增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出403.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出328.48萬元,占81.39%；社會保障和就業(yè)支出27.96萬元,占6.93%；衛(wèi)生健康支出16.52萬元,占4.09%；住房保障支出30.62萬元,占7.59%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為372.71萬元,支出決算為403.59萬元,完成年初預算的108.28%。其中：

1．一般公共服務支出年初預算數(shù)為276.17萬元,支出決算為328.48萬元,完成年初預算的118.94%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員工資福利支出增加。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為49.39萬元,支出決算為27.96萬元,完成年初預算的56.62%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是預算口徑較大。

3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為16.53萬元,支出決算為16.52萬元,完成年初預算的99.96%。

4．住房保障支出年初預算數(shù)為30.62萬元,支出決算為30.62萬元,完成年初預算的100.0%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出403.59萬元。其中：

人員經(jīng)費354.73萬元,較上年決算數(shù)增加16.08萬元,增長4.75%,主要原因是人員工資福利支出增加。

公用經(jīng)費48.85萬元,較上年決算數(shù)增加20.12萬元,增長70.03%,主要原因是本年度將公務員交通補助納入了其他交通費用統(tǒng)計，因此公用經(jīng)費有所增加。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是：2023年度無“三公”經(jīng)費支出, 較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%，主要原因：無“三公”經(jīng)費支出。

（二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因2023年度無“因公出國(境)費用”經(jīng)費支出。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%，2主要原因：無“公務用車購置及運行維護費”經(jīng)費支出。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因：無“公務用車購置費”經(jīng)費支出。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%，主要原因：無“公務用車運行維護費”經(jīng)費支出。

3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是2023年度無此項支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%，主要原因：無“公務接待費”經(jīng)費支出。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出48.85萬元,機關運行經(jīng)費經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、其他交通費用等開支。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計6.78萬元,其中：政府采購貨物支出6.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.78萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額6.78萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,本部門對1個項目開展了績效自評，2023年我辦預算支出項目為1個，當年項目年初預算數(shù)48.85萬元，全年預算數(shù)48.85萬元，實際支出數(shù)48.85萬元，執(zhí)行率100%。

二、績效自評結(jié)果

機構(gòu)編制業(yè)務專項費用績效目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，業(yè)務費全年預算數(shù)48.85萬元，全年執(zhí)行數(shù)48.85萬元，預算執(zhí)行率100%，滿分10分，得分10分。主要產(chǎn)出和效果：本項目2023年度績效目標實際完成情況如下：業(yè)務費主要為深化行政審批制度改革，推進政府職能持續(xù)轉(zhuǎn)變，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政體制改革,加強中文域名網(wǎng)上管理，全面推行實名制管理和編制使用管理,制定適應發(fā)展的機關事業(yè)單位機構(gòu)編制標準體系,加強完善事業(yè)單位登記管理工作，機構(gòu)編制信息平臺和網(wǎng)站運行的工作需要相關的業(yè)務費用，主要開支辦公費、郵電費、通訊費、勞務費、物業(yè)管理費等，與預期的預算計劃完全一致，社會效益和經(jīng)濟效益顯著。下一步改進措施，隨著財務工作日益細化，各項資金不能完全按照所下指標用途分類來使用，我辦目前還需要進一步提升對預算的細化工作，加強對資金使用的前瞻性預估。

三、部門績效評價結(jié)果

我單位項目支出嚴格按照年初預算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項目總體完成情況較好，資金績效目標明確，預算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果較好。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

附件2: