（3）發(fā)布招商引資工作進展，投資環(huán)境及招商引資項目等方面的信息；負責招商引資宣傳工作，承辦各類招商引資項目的洽談、簽約、聯(lián)絡(luò)及成果的統(tǒng)計、匯總、上報工作；承辦各種經(jīng)貿(mào)合作商品展銷和招商代表團的組團聯(lián)絡(luò)工作；開展橫向經(jīng)濟聯(lián)合與合作，組織辦理友好結(jié)對關(guān)系的建立、完善和發(fā)展事宜。

（4）負責招商引資的協(xié)調(diào)和跟蹤落實，提高簽約項目的履約率和資金到位率，負責做好招商引資的協(xié)調(diào)，為外來客商投資項目進行聯(lián)系、咨詢、服務(wù)等工作，提供“一站式”辦公服務(wù)；負責提出協(xié)調(diào)有關(guān)部門解決處理外來投資者及有關(guān)部門的投訴等問題的意見，并負責督促有關(guān)部門落實各項優(yōu)惠政策、法規(guī)，保護投資者、企業(yè)的合法權(quán)益。

（5）負責天津市河西區(qū)對口支援卓尼縣工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室各項工作職責，及時與天津市河西區(qū)投促局溝通協(xié)調(diào)東西部扶貧協(xié)作和對口幫扶工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

1、機構(gòu)情況：卓尼縣投資與合作交流局是一個獨立核算機構(gòu)。納入2022年度部門決算匯編的獨立核算單位共一個，其中：獨立報送單戶報表的單位一個，占單位總數(shù)的100%，比較上年無增減。

2、人員情況：實有編制8人，正科級黨支部書記/局長1人，副局長2人，四級調(diào)研員1人，四級主任科員2人，九級職員11人，年初實有人數(shù)為17人，年末實有人數(shù)17人。退休人員3人。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為413.43萬元。與上年度相比,收、支總計各增加129.16萬元,增長45.44%,主要原因是本年度招商任務(wù)增加、目標責任增加，相應(yīng)的招商引資專項經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計413.43萬元,其中：財政撥款收入363.49萬元,占87.92%；其他收入49.94萬元,占12.08%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計413.43萬元,其中：基本支出363.49萬元,占87.92%；項目支出49.94萬元,占12.08%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為363.49萬元。與上年相比,各增加79.22萬元,增長27.87%。是本年度招商任務(wù)增加、目標責任增加，相應(yīng)的招商引資專項經(jīng)費增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出363.49萬元,較上年決算數(shù)增加79.22萬元,增長27.87%。主要原因是主要原因本年度招商任務(wù)增加、目標責任增加，相應(yīng)的招商引資專項經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出363.49萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出301.05萬元,占82.82%；社會保障和就業(yè)支出25.96萬元,占7.14%；衛(wèi)生健康支出13.15萬元,占3.62%；住房保障支出23.33萬元,占6.42%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為369.20萬元,支出決算為363.49萬元,完成年初預(yù)算的98.45%。

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為291.94萬元,支出決算為301.05萬元,完成年初預(yù)算的103.12%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因本年度招商任務(wù)增加、目標責任增加，相應(yīng)的招商引資專項經(jīng)費增加。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為39.32萬元,支出決算為25.96萬元,完成年初預(yù)算的66.02%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是為防范當年有人員調(diào)入導(dǎo)致人員工資不足。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為14.61萬元,支出決算為13.15萬元,完成年初預(yù)算的90.02%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是為防范當年有人員調(diào)入導(dǎo)致人員工資不足。。

4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為23.33萬元,支出決算為23.33萬元,完成年初預(yù)算的99.99%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的基本持平。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出363.49萬元。其中：

人員經(jīng)費273.06萬元,較上年決算數(shù)增加18.77萬元,增長7.38%,主要原因是本年度人員工資晉升。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、衛(wèi)生健康、住房保障等支出。

公用經(jīng)費90.43萬元,較上年決算數(shù)增加60.45萬元,增長201.67%,主要原因是本年度招商任務(wù)增加、目標責任增加，相應(yīng)的招商引資專項經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、會議費、印刷費、手續(xù)費、宣傳費等支出。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.04萬元,支出決算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未產(chǎn)生公務(wù)接待事宜。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國事宜,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降100%,主要原因是無因公出國事宜。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公用車輛,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是本單位無公用車輛。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公車編制,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是本單位無公車編制。

公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公用車輛,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是本單位無公用車輛。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.04萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未產(chǎn)生公務(wù)接待事宜，上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是未產(chǎn)生公務(wù)接待事宜。

外事接待費支出0.00萬元。主要是未產(chǎn)生外事接待事宜。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。主要是未產(chǎn)生公務(wù)接待事宜。

（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出90.43萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、會議費、印刷費、手續(xù)費、宣傳費等支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加60.45萬元,增長201.63%,主要原因是本年度招商任務(wù)增加、目標責任增加，相應(yīng)的招商引資專項經(jīng)費增加。

本年度會議費支出4.09萬元,較上年決算數(shù)減少1.05萬元,下降19.61%,主要原因是落實過緊日子要求壓減1.05支出。本年度培訓(xùn)費支出4.08萬元,較上年決算數(shù)增加4.08萬元,增長100%,主要原因是本年度天津援建資金增加培訓(xùn)內(nèi)容，交通費需本單位支出。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計1.60萬元,其中：政府采購貨物支出1.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.60萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額1.60萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是用于本單位無公用車輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,項目1個為一般公共預(yù)算支出，共涉及資金363.49萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的98.45%。對2023年度無政府性基金預(yù)算項目，故未開展績效自評。2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算項目，故未開展績效自評。組織對1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出363.49萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。

天津援建資金項目2個，共涉及資金50萬元，1個為招商引資宣傳推介項目，1個為招商引資相關(guān)人員培訓(xùn)項目，于10月底全部完成。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表我部門在2023年度部門決算中反映1個項目績效自評結(jié)果。項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為98.45分。項目全年預(yù)算數(shù)為369.2萬元,執(zhí)行數(shù)為363.49萬元,完成預(yù)算的98.45%。項目績效目標完成情況：一是完成本年度招商引資目標責任的86%；二是按時全額發(fā)放人員工資100%，三是維持日常工作良好運行。

2.項目支出績效自評表中反映自評結(jié)果。天津援建資金項目2個，共涉及資金50萬元，支出49.94萬元，資金執(zhí)行率99.9%，自評得分95分。

(三)部門績效評價結(jié)果

本部門預(yù)算績效自評結(jié)果良好。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

附件2: