（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全縣應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（二）組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，貫徹執(zhí)行國家、省、州有關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。

（三）貫徹執(zhí)行事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，組織協(xié)調(diào)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（四）執(zhí)行監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，落實自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)全縣應(yīng)對重大災(zāi)害指揮協(xié)調(diào)工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，落實指揮平臺對接工作，銜接武警部隊參與應(yīng)急救援工作

（七）負(fù)責(zé)按規(guī)定對全縣救援隊伍進(jìn)行監(jiān)督管理，依法建立有效的社會動員機(jī)制，指導(dǎo)社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（八）負(fù)責(zé)消防工作，指導(dǎo)全縣消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。

（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核査、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，負(fù)責(zé)救災(zāi)款物管理、分配并監(jiān)督使用。

（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣直有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)省、州在卓企業(yè)和縣屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度，負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營單位新（改、擴(kuò)）建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計審查，督促指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營單位制定完善事故應(yīng)急預(yù)案。指導(dǎo)負(fù)責(zé)危險化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，承擔(dān)非煤礦山安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé)。

（十三）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故、消防安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況，組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

（十四）開展應(yīng)急管理方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。

（十五）制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣發(fā)展和改革局等部門建立健全應(yīng)急物資信息共享和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

（十六）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育、培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

（十七）承擔(dān)縣安全生產(chǎn)委員會辦公室日常工作。

（十八）完成縣委、縣政府和州應(yīng)急管理局交辦的其他任務(wù)。

（十九）職能轉(zhuǎn)變。加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應(yīng)急管理方面的能力建設(shè)。構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的全縣應(yīng)急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的中國特色應(yīng)急管理體制。一是堅持以防為主、防抗結(jié)合，堅持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險轉(zhuǎn)變，提高全縣應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風(fēng)險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強應(yīng)急預(yù)案演練，增強全民防災(zāi)減災(zāi)意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅決遏制重特大安全事故。

（二十）有關(guān)職責(zé)分工

1.與縣自然資源局、縣水務(wù)局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等部門在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。

（1）縣應(yīng)急局負(fù)責(zé)組織編制、管理全縣突發(fā)公共事件總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案及本部門應(yīng)急預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，并組織開展預(yù)案演練。按照分級負(fù)責(zé)的原則，指導(dǎo)自然災(zāi)害類應(yīng)急救援。組織協(xié)調(diào)重大災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限提出建議或作出決定。承擔(dān)全縣應(yīng)對較大災(zāi)害指揮協(xié)調(diào)工作，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。會同縣自然資源局、縣水務(wù)局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣地震局、縣氣象局等有關(guān)部門建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。開展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測預(yù)警，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估。負(fù)責(zé)森林和草原火情監(jiān)測預(yù)警工作，發(fā)布森林和草原火險、火災(zāi)信息。

(2)縣自然資源局負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃、非煤礦山采空區(qū)（閉坑區(qū)）、尾礦庫閉庫區(qū)地質(zhì)災(zāi)害、森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃，并按防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)組織實施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及災(zāi)害隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害群測群防、專業(yè)監(jiān)測、預(yù)報預(yù)警和工程治理等工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。負(fù)責(zé)開展森林和草原防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作，組織指導(dǎo)國有林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、防火巡護(hù)、火源管理、開展防災(zāi)減災(zāi)宣傳教育和督促檢查等工作。

(3)縣水務(wù)局負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃，并按防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)組織實施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制全縣防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。負(fù)責(zé)水利水電工程建設(shè)及水利水電施工企業(yè)的安全管理，組織、指導(dǎo)水庫、水電站大壩、農(nóng)村水電站及其配套電網(wǎng)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作和病險水庫除險加固工作。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)洪澇災(zāi)害防御期間重要水工程調(diào)度工作。

(4)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制農(nóng)田水利建設(shè)規(guī)劃，并按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，完善抗旱工程體系。指導(dǎo)開展農(nóng)村防火巡護(hù)、火源管理、開展防災(zāi)減災(zāi)宣傳教育和督促檢查等工作。

(5)必要時，縣應(yīng)急局可根據(jù)相關(guān)部門的提請，以縣應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。

2.與縣發(fā)展和改革局在全縣救災(zāi)物資儲備方面的職責(zé)分工。

(1)縣應(yīng)急局負(fù)責(zé)提出全縣救災(zāi)物資的儲備需求和動用決策，組織編制全縣救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)。會同縣發(fā)展和改革局等部門確定年度購置計劃，根據(jù)需要下達(dá)動用指令。

(2)縣發(fā)展和改革局根據(jù)全縣救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購置計劃，負(fù)責(zé)全縣救災(zāi)物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)縣應(yīng)急局的動用指令按程序組織調(diào)出。

3.與縣發(fā)展和改革局在石油天然氣長輸管道安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的職責(zé)分工。

縣發(fā)展和改革局依法主管全縣境內(nèi)石油天然氣長輸管道安全保護(hù)工作，縣應(yīng)急局履行安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣應(yīng)急管理局下設(shè)辦公室，救災(zāi)物資保障股、火災(zāi)防治和防汛抗旱股、危險化學(xué)品和礦山安全監(jiān)督管理股。總編制30人，其中行政編制8人，事業(yè)編制22人。單位截止2022年12月在職職工53人，退休4人。其中：副調(diào)研員：3人，正科級：3人，副科級：10人，參照公務(wù)員：2人，八級職員5人，九級職員：13人，工勤人員16人。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度收入總計1618.54萬元，與2022年決算數(shù)相比，收入增加616.25萬元，增幅38%，2023年度支出總計1618.54萬元，與2022年決算數(shù)相比，支出增加616.25萬元，增幅38%。主要原因：在職人員增加11人。原因：組織任命新增2名副局長。機(jī)構(gòu)整合卓尼縣消防救援大隊劃轉(zhuǎn)9人。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1618.54萬元,其中：財政撥款收入1618.54萬元,占100%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1618.54其中：基本支出802.07萬元,占49.5%；項目支出816.47萬元,占50.5%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度財政撥款收入1618.54萬元，與2022年決算數(shù)相比，收入增加616.25萬元，增幅38%。支出增加616.25萬元，增幅38%。主要原因：在職人員增加11人。原因：組織任命新增2名副局長。機(jī)構(gòu)整合卓尼縣消防救援大隊劃轉(zhuǎn)9人。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1618.54萬元,較上年決算數(shù)減少600.65萬元,增幅38%。主要原因：在職人員增加11人。原因：組織任命新增2名副局長。機(jī)構(gòu)整合卓尼縣消防救援大隊劃轉(zhuǎn)9人。

1. 一般公共服務(wù)支出

年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元：未做年初預(yù)算。

2.社會保障和就業(yè)支出

年初預(yù)算數(shù)為105.59萬元,支出決算為213.6萬元,完成年初預(yù)算的102%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：組織任命新增2名副局長。機(jī)構(gòu)整合卓尼縣消防救援大隊劃轉(zhuǎn)9人。

3.衛(wèi)生健康支出

年初預(yù)算數(shù)為42.73萬元,支出決算為33.85萬元,完成年初預(yù)算的80%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：未做年初預(yù)算。

4.住房保障支出

年初預(yù)算數(shù)為61.46萬元,支出決算為62.2萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：組織任命新增2名副局長。機(jī)構(gòu)整合卓尼縣消防救援大隊劃轉(zhuǎn)9人。

5. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

年初預(yù)算數(shù)為633.29萬元,支出決算為1277.31萬元,完成年初預(yù)算的200%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：未做年初預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1618.54萬元。其中：人員經(jīng)費724.07萬元,較上年決算數(shù)增加5.78萬元,增長0.8%,主要原因是：人員工資增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼和其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費70.67萬元,較上年決算數(shù)增加56.38萬元,增加395%,主要原因是：專項業(yè)務(wù)經(jīng)費增加。

七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2023年度無機(jī)關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

八、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額0.00%。本部門2022年度政府采購協(xié)議供貨0.00萬元，年初預(yù)算0.00萬元，減少0.00萬元，降幅0.00%，較上年實際采購增加0.00萬元，增幅0.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是用于將患者及時送往醫(yī)院，盡快得到及時救治病人。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為2萬元,支出決算為1萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有。較上年決算數(shù)增加0.84萬元,增加84%,主要原因是應(yīng)急車輛保障。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降%,主要原因是沒有。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%,主要原因是沒有。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降%,主要原因是沒有。

公務(wù)用車運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%,主要原因是沒有。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降%,主要原因是沒有。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。對2022年度0、0等0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2022年度0、0等0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。組織對“0”“0”等0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門隸屬衛(wèi)生健康局，是二級單位無預(yù)算績效。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表我部門在2023年度部門決算中反映0、0等0個項目績效自評結(jié)果。0項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為0分。項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是沒有；二是沒有。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。0項目績效自評情況：本部門無預(yù)算績效。

(三)部門績效評價結(jié)果

我單位項目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項目總體完成情況較好，資金績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

附件2: