（2）負責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評價的指標(biāo)體系和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。負責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。

（3）負責(zé)自然資源統(tǒng)-確權(quán)登記工作。建立健全全縣自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。指導(dǎo)監(jiān)督全縣自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。

（4）負責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。

（5）負責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，組織實施自然資源開發(fā)利用政策和標(biāo)準(zhǔn)，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核,指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負責(zé)自然資源市場監(jiān)管。

（6）負責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施.推進主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項規(guī)劃。建立健全國土空間用途管制制度，監(jiān)督實施城鄉(xiāng)規(guī)劃政策。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責(zé)土地征收征用管理。

（7）負責(zé)統(tǒng)籌國土空間、林業(yè)草原生態(tài)修復(fù)和造林綠化工作。組織編制國土空間、林業(yè)草原生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。

（8）負責(zé)組織實施最嚴格的耕地保護制度和森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。完善耕地占補平衡制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。負責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原開發(fā)利用的監(jiān)督管理。

（9）負責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。負責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

（10）負責(zé)礦產(chǎn)資源、陸生野生動植物、各類自然保護地的管理工作。負責(zé)縣級公園設(shè)立、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營等工作，負責(zé)縣政府直接行使所有權(quán)的公園等自然保護地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《中共卓尼縣委辦公室、卓尼縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)卓尼縣自然資源局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（卓尼辦發(fā)〔2019〕70號）文件，規(guī)定卓尼縣自然資源局為政府工作部門，為正科級，對外加掛卓尼縣林業(yè)和草原局、卓尼縣不動產(chǎn)登記管理局、卓尼縣綠化委員會辦公室牌子，規(guī)定主要職責(zé)10條，內(nèi)設(shè)機構(gòu)（股室）5個，核定行政編制12名，事業(yè)編制33名，配備領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，設(shè)局長1名，副局長2名。現(xiàn)有在職職工50名，其中：行政人員9名，事業(yè)人員41名；退休19人，遺屬人員4人。

卓尼縣林業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)站年末獨立核算機構(gòu)1個，事業(yè)編制35名，年末在職86人，退休25人，均為事業(yè)人員。

卓尼縣草原工作站核定事業(yè)編制14名。核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，其中：設(shè)站長1名（正科級）、副站長1名（副科級）。現(xiàn)有在職工作人員22人，其中：在職事業(yè)人員22人；退休3人。

卓尼縣新堡林場年末獨立核算機構(gòu)1個，事業(yè)編制10名，年末在職19人，退休6人，遺屬1人。事業(yè)在職人數(shù)（不含工勤）5人，工勤人數(shù)14人。

卓尼縣葉兒林場年末獨立核算機構(gòu)1個，事業(yè)編制10名，在職16人，退休15人。事業(yè)在職人數(shù)（不含工勤）4人，工勤人數(shù)12人。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度收入總計16714.78萬元，其中本年收入為16346.91萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為367.87萬元，與上年度相比,收入增加928.26萬元,增長6.02%,主要原因是項目增加。2023年度支出總計16714.78萬元，其中本年支出為16460.19萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為254.59萬元，與上年度相比，支出增加1030.23萬元，增幅為6.67%，主要原因是項目增加。

本部門2023年度收入合計16346.91萬元，其中：財政撥款收入16346.91萬元，占100%。本部門2023年度支出合計16460.19萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出382.06萬元，占2.32%；衛(wèi)生健康支出163.72萬元，占0.99%；節(jié)能環(huán)保支出1362.30萬元，占8.28%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出826.99萬元，占5.02%；農(nóng)林水支出4664.23萬元，占28.34%；自然資源海洋氣象等支出8108.48萬元，占49.26%；住房保障支出277.45萬元，占1.69%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出27.06萬元，占0.16%；其他支出647.90萬元，占3.94%。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計16346.91萬元,其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入15532.75萬元,占95.02%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入814.15萬元,占4.98%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計16460.19萬元,其中：基本支出3429.21萬元,占20.83%；項目支出13030.98萬元,占79.17%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為16714.78萬元。與上年相比,各增加916.95萬元,增長5.8%。主要原因是項目增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出15633.20萬元,較上年決算數(shù)增加532.01萬元,增長3.52%。主要原因是項目增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出15633.20萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出382.06萬元,占2.44%；衛(wèi)生健康支出163.72萬元,占1.05%；節(jié)能環(huán)保支出1362.30萬元,占8.71%；農(nóng)林水支出4664.23萬元,占29.84%；自然資源海洋氣象等支出8108.48萬元,占51.87%；住房保障支出277.45萬元,占1.77%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出27.06萬元,占0.17%；其他支出647.89萬元,占4.14%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為7183.29萬元,支出決算為15633.20萬元,完成年初預(yù)算的217.63%。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為485.06萬元,支出決算為382.06萬元,完成年初預(yù)算的78.77%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動及退休。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為163.41萬元,支出決算為163.72萬元,完成年初預(yù)算的100.19%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動。

3．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為979.28萬元,支出決算為1362.30萬元,完成年初預(yù)算的139.11%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目增加。

4．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為3116.32萬元,支出決算為4664.23萬元,完成年初預(yù)算的149.67%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目增加。

5．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為2140.14萬元,支出決算為8108.48萬元,完成年初預(yù)算的378.88%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目增加。

6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為299.08萬元,支出決算為277.45萬元,完成年初預(yù)算的92.77%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員退休。

7．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為27.06萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)支出。

8．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為647.89萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是建設(shè)用地報批耕地開墾費及新增建設(shè)用地有償使用費支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3429.21萬元。其中：

人員經(jīng)費3367.12萬元,較上年決算數(shù)減少832.5萬元,下降19.82%,主要原因是上年度有被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險支出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。

公用經(jīng)費62.09萬元,較上年決算數(shù)增加42.42萬元,增長215.65%,主要原因是包含其他交通費用，另外辦公費、印刷費、差旅費等支出也有增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、水電費等。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.86萬元,本年收入814.15萬元,本年支出826.99萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.02萬元,支出具體情況如下：

補助被征地農(nóng)民支出562.10萬元，占67.97%；土地出讓業(yè)務(wù)支出7.65萬元，占0.93%；征地和拆遷補償支出257.24萬元，占31.1%。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.25萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無三公經(jīng)費支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.00%,主要原因是無三公經(jīng)費支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國(境)費用,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降.00%,主要原因是無因公出國(境)費用。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購置及運行維護費,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.00%,主要原因是無公務(wù)用車購置及運行維護費。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購置費,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.00%,主要原因是無公務(wù)用車購置費。

公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車運行維護費,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.00%,主要原因是無公務(wù)用車運行維護費。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.25萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.00%,主要原因是無公務(wù)接待費。

外事接待費支出0.00萬元。主要是無外事接待費。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。主要是無其他國內(nèi)公務(wù)接待。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出34.83萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、差旅費、其他交通費用。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加18.75萬元,增長116.6%,主要原因是主要原因是包含其他交通費用，另外辦公費、印刷費、差旅費等支出也有增加。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.00%,主要原因是無會議費。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.93萬元,下降100.0%,主要原因是無培訓(xùn)費。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計701.46萬元,其中：政府采購貨物支出356.85萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出344.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額325.66萬元,占政府采購支出總額的46.43%,其中：授予小微企業(yè)合同金額325.66萬元,占政府采購支出總額的46.43%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于森林巡查巡護，森林防火。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,二級項目17個,共涉及資金5674.38萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的46.50%。從評價情況來看,項目資金執(zhí)行率達到了規(guī)定要求，項目實施效果較為明顯，實現(xiàn)了生態(tài)修復(fù)的目的。

二、績效自評結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映卓尼縣甘南黃河上游水源涵養(yǎng)區(qū)山水林田湖草沙一體化保護和修復(fù)工程項目等1個項目績效自評結(jié)果。

“卓尼縣甘南黃河上游水源涵養(yǎng)區(qū)山水林田湖草沙一體化保護和修復(fù)工程項目”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為96分。項目全年預(yù)算數(shù)為7158.2萬元,執(zhí)行數(shù)為5674.38萬元,完成預(yù)算的79%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是項目全部按期完工；二是未發(fā)生安全生產(chǎn)事故。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目未完成竣工驗收；二是資金未達到預(yù)期目標(biāo)。下一步改進措施：一是加快推進項目竣工驗收和州級驗收；二是提高資金執(zhí)行率。

三、部門績效評價結(jié)果

部門績效評價有助于提高公共服務(wù)質(zhì)量和效率。在實施時建立科學(xué)、規(guī)范的績效評價體系、采用多種績效評價方法和確定科學(xué)的績效考核標(biāo)準(zhǔn)，可以更好的促進部門的高質(zhì)量發(fā)展。

（見附件2）

第五部分 名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

附件2: