1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè),組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育,加強(qiáng)計(jì)劃生育工作,推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作,做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣納浪鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)7個(gè)職能處室，分別為黨政綜合辦公室、扶貧工作站、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、公共事務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)、綜合治理中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心。

（1）獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)。

2023年，獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)共1個(gè)，較上年持平。

（2）獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。

2023年，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)共1個(gè)，較上年持平。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為2524.42萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少2172.82萬元,下降46.26%,主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)2524.42萬元,其中：財(cái)政撥款收入2064.76萬元,占81.79%；其他收入459.66萬元,占18.21%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)2524.42萬元,其中：基本支出1384.09萬元,占54.83%；項(xiàng)目支出1140.32萬元,占45.17%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2207.53萬元。與上年相比,各減少2172.82萬元,下降46.26%。主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2524.42萬元,較上年決算數(shù)減少2172.82萬元,下降46.26%。主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金等減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2524.42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1066.54萬元,占42.25%；公共安全支出1萬元,占0.05%；文化旅游體育與傳媒支出5萬元，占0.23%；社會(huì)保障和就業(yè)支出107.86萬元,占4.27%；衛(wèi)生健康支出55.89萬元,占2.21%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出291萬元,占11.53%；農(nóng)林水支出544.39萬元,占21.56%；住房保障支出107.68萬元,占4.27%；其他支出343.95萬元,占13.62%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2207.54萬元,支出決算為2064.75萬元,完成年初預(yù)算的93.53%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1106.44萬元,支出決算為1066.54萬元,完成年初預(yù)算的96.39%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員類津補(bǔ)貼減少。

2．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為1.00萬元,支出決算為1.00萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為5.00萬元,支出決算為5.00萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為108.95萬元,支出決算為107.86萬元,完成年初預(yù)算的99%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。

5．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為64.80萬元,支出決算為55.89萬元,完成年初預(yù)算的86.25%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。

6．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為294.00萬元,支出決算為291萬元,完成年初預(yù)算的98.97%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目支出減少。

7．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為94.13萬元,支出決算為544.39萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目支出增加。

8．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為112.61萬元,支出決算為107.68萬元,完成年初預(yù)算的95.62%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。

9．其他支出年初預(yù)算數(shù)為420.6萬元,支出決算為343.95萬元,完成年初預(yù)算的81.78%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目支出減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1384.09萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1259.48萬元,較上年決算數(shù)減少224.29萬元,下降15.12%,主要原因是基本工資、社會(huì)保險(xiǎn)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保障、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)124.61萬元,較上年決算數(shù)減少14.28萬元,減少10.28%,主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)制度，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、其他交通費(fèi)用（主要用于車改車補(bǔ)費(fèi)用）減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)維修費(fèi)等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

“本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。”

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2萬元,支出決算為0.21萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.21萬元,減少50%,主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)制度，公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有因公出國(guó)(境)費(fèi)用,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2萬元,支出決算為0.21萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.21萬元,減少50%,主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)制度，公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是未購(gòu)置車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2萬元,支出決算為0.21萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.21萬元,減少50%,主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)制度，公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)未產(chǎn)生決算數(shù)據(jù)，壓減三公經(jīng)費(fèi),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有公務(wù)接待。外事接待費(fèi)支出0.00萬元。主要是沒有外事接待。其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。主要是沒有其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出124.61萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)維修費(fèi)、其他交通費(fèi)用補(bǔ)貼。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少14.28萬元,減少35.16%,主要原因是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用（主要用于車改車補(bǔ)費(fèi)用）等減少。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)61.98萬元,其中：政府采購(gòu)貨物支出61.98萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額61.98萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額61.98萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車應(yīng)急保障用車（公務(wù)用車）主要是用于日常工作的開展、下鄉(xiāng)等；應(yīng)急保障用車（垃圾車）主要用于鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目7個(gè),二級(jí)項(xiàng)目7個(gè),共涉及資金243.95萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的15.52%。對(duì)2023年度部門村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)、人大工作經(jīng)費(fèi)、民生經(jīng)費(fèi)、大灶補(bǔ)貼、環(huán)境衛(wèi)生整治費(fèi)等7個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出243.95萬元,從評(píng)價(jià)情況來看,2023年預(yù)算績(jī)效按時(shí)撥付到位，我單位按照資金到付情況認(rèn)真履行預(yù)算績(jī)效管理任務(wù)，及時(shí)推進(jìn)工作進(jìn)程，按要求開展績(jī)效自評(píng)、自查等工作。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)、人大工作經(jīng)費(fèi)、民生經(jīng)費(fèi)、大灶補(bǔ)貼、環(huán)境衛(wèi)生整治費(fèi)等7個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。1.村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為35萬元,執(zhí)行數(shù)為35萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金支付緩慢。下一步改進(jìn)措施：及時(shí)支付。2.公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為36萬元,執(zhí)行數(shù)為36萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金使用范圍廣。下一步改進(jìn)措施：合理使用公用經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格審核各項(xiàng)的支出，保證各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，提高工作效率，促進(jìn)群眾生產(chǎn)生活。3.紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金支付緩慢。下一步改進(jìn)措施：及時(shí)支付。4.人大工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3萬元,執(zhí)行數(shù)為3萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金支付緩慢。下一步改進(jìn)措施：及時(shí)支付。5.民生經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為141.3萬元,執(zhí)行數(shù)為141.3萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：涉及人員多、資金量大。下一步改進(jìn)措施：及時(shí)更新人員信息，將資金發(fā)放到位。6.大灶補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.9萬元,執(zhí)行數(shù)為3.9萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。7.環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

我單位項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目總體完成情況較好，資金績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí)，整體項(xiàng)目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2：2023年部門決算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表