卓尼縣楊土司革命紀(jì)念館隸屬中共卓尼縣委，是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)宣傳革命前輩的革命精神，發(fā)揮愛國主義教育基地和精神文明建設(shè)窗口的作用；負(fù)責(zé)紀(jì)念館的建設(shè)和管理工作，發(fā)揮旅游宣傳和對外接待的作用；負(fù)責(zé)楊土司歷史資料的收集、整理、保管等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

主要負(fù)責(zé)宣傳革命前輩的革命精神，發(fā)揮愛國主義教育基地和精神文明建設(shè)窗口的作用；負(fù)責(zé)紀(jì)念館的建設(shè)和管理工作，發(fā)揮旅游宣傳和對外接待的作用；負(fù)責(zé)楊土司歷史資料的收集、整理、保管等工作；承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。根據(jù)職責(zé)調(diào)整，我單位無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，核定事業(yè)編制12名。其中：管理崗位12名，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。其中：副縣級(jí)1名，正科級(jí)1名。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度收入總計(jì)227.42萬元，其中本年收入227.42萬元，與2022年決算相比收入增加34.05萬元,增幅17.6%,主要原因因干部在職死亡撫恤金增加。2023年支出總計(jì)為227.42萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，與2022年決算相比支出增加33.46萬元，增幅17.25%，主要原因是2022年在職死亡撫恤金支出

本部門2023年度支出合計(jì)227.42萬元，其中：基本支出143.97萬元，占63.3%；文化旅游體育與傳媒支出12.75萬元，占5.61%；社會(huì)保障和就業(yè)支出47.88萬元，21.05%占；衛(wèi)生健康支出7.91萬元，占3.47%；住房保障支出14.92萬元，占6.56%；（已上按照決算表填）

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)227.42萬元,其中：財(cái)政撥款收入227.42萬元,占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)227.42萬元,其中：基本支出181.06萬元,占79.61%；項(xiàng)目支出46.37萬元,占20.39%；上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為227.42萬元。與上年相比,各增加33.46萬元,增長17.25%。主要原因是干部在職死亡撫恤金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出227.42萬元，與上年相比,各增加33.46萬元,增長17.25%。主要原因是干部在職死亡撫恤金。主要用于以下方面：

1.基本支出143.97萬元,占63.3%；年初預(yù)算數(shù)為122.86萬元,支出決算為143.97萬元,完成年初預(yù)算的117.18%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工工資變動(dòng)增加。

2.文化旅游體育與傳媒支出12.75萬元，占5.61%；本項(xiàng)資金為省級(jí)直下資金無年初預(yù)算。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出47.88萬元,占21.05%年初預(yù)算數(shù)為21.23萬元,支出決算為47.88萬元,完成年初預(yù)算的225%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工在職死亡撫恤金增加。

4.衛(wèi)生健康支出7.91萬元,占3.48%；年初預(yù)算數(shù)為7.91萬元,支出決算為7.91萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

5.住房保障支出14.92萬元,占6.56%；年初預(yù)算數(shù)為14.92萬元,支出決算為14.92萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出181.06萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)176.40萬元,較上年決算數(shù)減少2.31萬元,下降1.29%,主要原因是對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、績效、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、遺囑生活費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)4.66萬元,較上年決算數(shù)減少10.6萬元,下降69.47%,主要原因是上年度將免費(fèi)開放補(bǔ)助資金納入商品和服務(wù)支出核算，今年將免費(fèi)開放補(bǔ)助資金列入項(xiàng)目資金核算所以公用經(jīng)費(fèi)下降。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

“我單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算列支接待費(fèi)0.096萬元。由于無接待開支所以未產(chǎn)生“三公”經(jīng)費(fèi)

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計(jì)11.13萬元,其中：政府采購貨物支出8.13萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出3.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.13萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額11.13萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級(jí)項(xiàng)目2個(gè),共涉及資金17.41萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表（見附件二）

我部門在2023年度部門決算中反映博物館、紀(jì)念館免費(fèi)開放補(bǔ)助資金，公用經(jīng)費(fèi)等2個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。2個(gè)項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為17.41萬元,執(zhí)行數(shù)為17.41萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是完成紀(jì)念館免費(fèi)開放各項(xiàng)工作高效開展；二是公用經(jīng)費(fèi)正常支出。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

(三)部門績效評價(jià)結(jié)果

我單位項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評價(jià)，該項(xiàng)目總體完成情況較好，資金績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí)，整體項(xiàng)目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2:

1.2023年度預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報(bào)告