（7）指導(dǎo)全縣老區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)工作，審核、申報(bào)老區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目；指導(dǎo)老區(qū)開(kāi)發(fā)周轉(zhuǎn)金的使用和管理；承辦縣老區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)促進(jìn)會(huì)的日常工作。

（8）負(fù)責(zé)民政事業(yè)財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理和統(tǒng)計(jì)工作，指導(dǎo)監(jiān)督民政事業(yè)費(fèi)的管理和使用。

（9）承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）人員編制情況：行政編制7人，事業(yè)編制17人，共24人編制，下設(shè)機(jī)構(gòu)救助站、經(jīng)濟(jì)核對(duì)中心、敬老院。

（2）人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

現(xiàn)實(shí)有在職人員45人，其中：行政人員13人，事業(yè)人員32人；較上年減少1人，因退休。

第二部分2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為6092.12萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加266.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.58%,主要原因是新增符合條件的城鄉(xiāng)低保、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、孤兒及事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童等。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)6092.12萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入6092.12萬(wàn)元,占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)6092.12萬(wàn)元,其中：基本支出771.69萬(wàn)元,占12.67%；項(xiàng)目支出5320.43萬(wàn)元,占87.33%。上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為6092.12萬(wàn)元。與上年相比,各增加266.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.58%。主要原因是新增符合條件的城鄉(xiāng)低保、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、孤兒及事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童等發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)象等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5909.51萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加145.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.52%。主要原因是新增符合條件的城鄉(xiāng)低保、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、孤兒及事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童等發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)象等。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5909.51萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出5719.79萬(wàn)元,占96.79%；衛(wèi)生健康支出36.94萬(wàn)元,占0.63%；農(nóng)林水支出90.00萬(wàn)元,占1.52%；住房保障支出62.78萬(wàn)元,占1.06%；

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4911.01萬(wàn)元,支出決算為5909.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的120.33%。其中：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為4810.18萬(wàn)元,支出決算為5719.79萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的118.91%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增符合條件的城鄉(xiāng)低保、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、孤兒及事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童等。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為38.05萬(wàn)元,支出決算為36.94萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97.08%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員退休及人員工作調(diào)動(dòng)。

3．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為90.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因村監(jiān)督委員會(huì)人員工資支出

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為62.78萬(wàn)元,支出決算為62.78萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)根預(yù)算數(shù)相符。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出771.69萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)760.21萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加11.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.59%,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的退休費(fèi)和生活補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)金。主要原因是取暖費(fèi)、基本工資有所增加。

公用經(jīng)費(fèi)11.48萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少31.4萬(wàn)元,下降73.24%,主要原因是辦公費(fèi)減少等原因。公用經(jīng)費(fèi)用途：主要包括單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、水電暖費(fèi)、通訊費(fèi)、電腦耗材、業(yè)務(wù)宣傳等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.48萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、救助站、殯儀館、區(qū)劃地名的運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少31.41萬(wàn)元,下降73.25%,主要原因是辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少，落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減經(jīng)費(fèi)支出等。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)370.56萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出262.56萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出108.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額370.56萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額370.56萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)1輛,其他用車(chē)主要是用于殯儀館殯葬服務(wù)。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入182.61萬(wàn)元,本年支出182.61萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,支出具體情況如下：

1.2023年第一批中央集中福彩公益金分配我縣兒童福利類(lèi)項(xiàng)目及養(yǎng)老機(jī)構(gòu)疫情防控、特殊困難家庭適老化改造項(xiàng)目下達(dá)22.6萬(wàn)元，主要用于孤兒助學(xué)金、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)疫情防控藥品采購(gòu)、柳林鎮(zhèn)適老化改造項(xiàng)目。

2.2023年省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)彩票公益金支持地方公益事業(yè)發(fā)展下達(dá)我縣：（1）老年福利類(lèi)項(xiàng)目：養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼6萬(wàn)元。（2）社會(huì)公益項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社會(huì)工作服務(wù)項(xiàng)目25萬(wàn)元。按照下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)進(jìn)行支出。

3.2023年彩票公益金下達(dá)卓尼縣互助幸福院建設(shè)項(xiàng)目30萬(wàn)元，用于完冒鎮(zhèn)根沙村、阿子灘鎮(zhèn)足子村、申藏鎮(zhèn)申藏村互助幸福院建設(shè)項(xiàng)目。

4.2023年納浪鎮(zhèn)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目支出89.01萬(wàn)元。

5.2023年第二季度下達(dá)我福彩公益金10萬(wàn)元，用于卓尼縣綜合福利服務(wù)中心圍墻維修項(xiàng)目。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.06萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因沒(méi)有，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因沒(méi)有。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因沒(méi)有，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因沒(méi)有

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因沒(méi)有，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因沒(méi)有。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因沒(méi)有，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因沒(méi)有。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因沒(méi)有，較上年決算數(shù)減少0.06萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十三、其他需要說(shuō)明的情況

由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目8個(gè),二級(jí)項(xiàng)目8個(gè),共涉及資金5719.79萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的93.89%。對(duì)2023年度孤兒助學(xué)金、困難家庭適老化改造、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)工作服務(wù)站等8個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金182.61萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我縣城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、流浪乞討救助、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、孤兒及事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童等困難群眾救助政策和中央、省、州福利彩票公益金按照規(guī)范實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了即時(shí)高效，救急解難作用，群眾滿(mǎn)意度高，社會(huì)效益好，轉(zhuǎn)移支付整體績(jī)效自評(píng)為優(yōu)。通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，進(jìn)一步提高資金使用效率，基本達(dá)到既定的績(jī)效目標(biāo)。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門(mén)在2023年度部門(mén)決算中反映城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、兒童福利、老年福利、其他民政事務(wù)管理等8個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.“困難群眾救助資金（低保）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4087萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為4190.26萬(wàn)元,完成預(yù)算的103.26%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：超額完成年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：良好。

2.“農(nóng)村特困”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30.54萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為30.54萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按照年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)完成。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：良好。

3“兒童福利”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為16.56萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為16.56萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按照年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)完成。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：良好。

4“老年福利”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8.78萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為8.78萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按照年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)完成。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：良好。

5“公用經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6.88萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為11.48萬(wàn)元,完成預(yù)算的166.86%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：超額完成年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是由于預(yù)算配套城鄉(xiāng)低保工作經(jīng)費(fèi)；二是加大社會(huì)救助工作力度。下一步改進(jìn)措施：一是繼續(xù)加強(qiáng)社會(huì)救助工作力度；二是節(jié)約經(jīng)費(fèi)的正常開(kāi)支。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：良好。

6“殯儀館經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為23.54萬(wàn)元,完成預(yù)算的235.4%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：超額完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是預(yù)算數(shù)據(jù)小；二是由于火化人數(shù)量多，支出加大。下一步改進(jìn)措施：增加預(yù)算數(shù)。殯儀館經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：良好。

7“殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為59.964萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為59.964萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按照年初設(shè)定的預(yù)算數(shù)完成。殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：良好。

8“其他民政管理事務(wù)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20.13萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為20.13萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按照年初設(shè)定的預(yù)算數(shù)完成。其他民政管理事務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：良好。

三、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

2022年全年共完成部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)項(xiàng)目7個(gè)，績(jī)效評(píng)價(jià)平均得分在96分以上。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

附件1：2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2：1.2023年度預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告

2.2023年度部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)表