（2）緊密圍繞黨和政府的中心任務(wù)開展工作，發(fā)揮組織、引導(dǎo)、服務(wù)、維護(hù)婦女群眾的合法權(quán)益的作用，帶領(lǐng)廣大婦女積極投身和諧社會(huì)建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步，為維護(hù)改革發(fā)展穩(wěn)定的大局服務(wù)。

（3）宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想，教育、引導(dǎo)廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，表彰各類婦女先進(jìn)典型，開展婦女職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和多層次的婦女干部培訓(xùn)，全面提高婦女干部素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長(zhǎng)。

（4）代表婦女參與國家和社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督，促進(jìn)婦女參政。調(diào)查研究涉及婦女兒童切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，及時(shí)向黨和政府反映社情民意，提出對(duì)策建議；參與有關(guān)婦女兒童政策的擬定，努力從源頭上維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。
（5）堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童辦實(shí)事，促進(jìn)婦女兒童事業(yè)的發(fā)展。

（6）指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)和縣直各局婦委會(huì)依據(jù)《章程》、《條例》和婦女代表大會(huì)的任務(wù)，開展婦女兒童工作；加強(qiáng)與各界婦女的聯(lián)系，爭(zhēng)取發(fā)展與各地婦女的友好交往，增進(jìn)了解和友誼，加強(qiáng)合作。
（7）承擔(dān)縣婦女兒童工作委員會(huì)辦公室的工作。貫徹落實(shí)國家、市婦女兒童發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助政府制定本縣婦女兒童發(fā)展《規(guī)劃》，組織協(xié)調(diào)并推進(jìn)《規(guī)劃》的實(shí)施。
（8）承辦縣委、縣政府和上級(jí)婦聯(lián)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位為卓尼縣婦女聯(lián)合會(huì)一級(jí)預(yù)算單位。共核定事業(yè)編制10人。2023年底實(shí)有在職職工7人，退休人員1人。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計(jì)355.61萬元，本年收入合計(jì)355.61萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.02萬元，與上年度相比,收入增加44.25萬元，增長(zhǎng)12%，2023年支出總計(jì)355.63萬元，本年支出合計(jì)355.63萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年度相比,支出增加42.8萬元，增長(zhǎng)12%，主要原因是2023年度一般公共服務(wù)支出相應(yīng)增加、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、衛(wèi)生健康支出、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入相應(yīng)增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)355.61萬元,其中：財(cái)政撥款收入355.61萬元,占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)355.63萬元,其中：基本支出355.63萬元,占100.00%。項(xiàng)目支出0.00萬元,占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收入355.62萬元。與上年相比增加44.25萬元,增長(zhǎng)12%。主要原因是2023年度一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、衛(wèi)生健康支出、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出355.63萬元,較上年決算數(shù)增加42.8萬元,增長(zhǎng)12%。主要原因是2023年度一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、衛(wèi)生健康支出、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。主要用于以下幾個(gè)方面：

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為142.47萬元,支出決算為149.47萬元,完成年初預(yù)算的104.91%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員類津貼補(bǔ)貼增加。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為10.48萬元,支出決算為10.34萬元,完成年初預(yù)算的98.67%,基本持平。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為4.95元,支出決算為4.16萬元,完成年初預(yù)算的84%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初列入衛(wèi)生健康支出預(yù)算有出入或預(yù)算項(xiàng)目列進(jìn)其他分類科目。

4．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為182.50萬元,完成年初預(yù)算的182.50%,主要原因是財(cái)政撥付了上年度所欠婦女創(chuàng)業(yè)貸款利息。

5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為7.93萬元,支出決算為9.16萬元,完成年初預(yù)算的115.5%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工增加，公積金補(bǔ)助支出增長(zhǎng)，該項(xiàng)目年初預(yù)算過大。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出355.63萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)106.37萬元,較上年決算數(shù)增加21.1萬元,增長(zhǎng)19.84%,主要原因是基本工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括“基本工資39.77萬元，津貼補(bǔ)貼38.25萬元，獎(jiǎng)金2.31萬元，各類社會(huì)保障繳費(fèi)10.34萬元，住房公積金9.16萬元；

公用經(jīng)費(fèi)229.28萬元,較上年決算數(shù)增加1.74萬元,增長(zhǎng)1%,主要原因是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、其他交通費(fèi)用（主要用于車改車補(bǔ)費(fèi)用）增加，基本持平。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)10.43萬元、差旅費(fèi)1.63萬元、印刷費(fèi)0.40萬元、電費(fèi)0.78萬元、手續(xù)費(fèi)0.00萬元、其他商品和服務(wù)支出2.07萬元、其他交通費(fèi)用5.10萬元。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出229.28萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支機(jī)關(guān)行政運(yùn)行支出-代發(fā)工資級(jí)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出66.77萬元；農(nóng)林水支出-普惠金融發(fā)展-其他普惠金融發(fā)展-婦女創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息資金162.51萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加1.74萬元,增長(zhǎng)0.1%,與上年基本持平。

八、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額0.00%。

本部門2023年度政府采購協(xié)議供貨0.00萬元，年初預(yù)算0.00萬元，增加0.00萬元，增幅0.00%，較上年實(shí)際采購增加0.00元，增幅0.00%。主要原因上年度采購企業(yè)未及時(shí)供貨資產(chǎn)結(jié)余當(dāng)年度。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是用于將患者及時(shí)送往醫(yī)院，盡快得到及時(shí)救治病人。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有因公出國(境),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是未因公出國(境)。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是本單位未發(fā)生公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是本單位未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)，年初為預(yù)算年末未支出。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目3個(gè),二級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金119.11萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的79.69%。組織對(duì)公務(wù)費(fèi)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、民生、等3個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出119.11萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,從評(píng)價(jià)情況來看,2023年預(yù)算績(jī)效按時(shí)撥付到位，我單位按照資金到付情況認(rèn)真履行預(yù)算績(jī)效管理任務(wù)，及時(shí)推進(jìn)工作進(jìn)程，按要求開展績(jī)效自評(píng)、自查等工作。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果（績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表見附件2）

我部門在2023年度部門決算中反映公務(wù)費(fèi)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、民生、各項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。公務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.4萬元,執(zhí)行數(shù)為2.4萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：合理合法完成；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為16萬元,執(zhí)行數(shù)為16萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：合理合法完成；下一步改進(jìn)措施：科學(xué)合理控制資金使用范圍，按時(shí)撥付資金。

(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

單位項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目總體完成情況較好，資金績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí)，整體項(xiàng)目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2:1.2023年度預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告

2.2023年度部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)表