卓尼縣人大常委會內設辦公室、法制工作委員會員、預算工作委員會、教育科學文化衛(wèi)生工作委員會、代表工作委員會，農(nóng)牧環(huán)保工作委員會、信息中心，均為科級建制。現(xiàn)有在職職工34人，退休37人，遺屬13人，共有編制29人，其中：行政編制14人，事業(yè)編制14人,工勤編制1人，全額財政撥款單位。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1040.65萬元。與上年度相比,收、支總計各減少30.49萬元,下降2.85%,主要原因是培訓批次的減少、經(jīng)費壓縮，上年結轉支出減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1017.23萬元,其中：財政撥款收入1017.23萬元,占100.00%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1017.23萬元,其中：基本支出1017.23萬元,占100.00%；項目支出0.00萬元,占0.00%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1040.65萬元。與上年相比,各減少30.49萬元,下降2.85%。主要原因是人員增減變動，工資的變動（主要是退休人員撫恤金）。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1017.23萬元,較上年決算數(shù)減少30.49萬元,下降2.91%。主要原因是人員增減變動，工資的變動（主要是退休人員死亡撫恤金）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1017.23萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出709.54萬元,占69.75%；社會保障和就業(yè)支出178.55萬元,占17.55%；衛(wèi)生健康支出38.54萬元,占3.79%；住房保障支出51.61萬元,占5.07%；其他支出39.00萬元,占3.83%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為757.58萬元,支出決算為1017.23萬元,完成年初預算的134.27%。其中：工資福利支出617.66萬元、商品和服務支出140.35萬元、對個人和家庭的補助支出242.36萬元、上年結轉支出16.85萬元。

1.一般公共服務支出

年初預算數(shù)為565.09萬元,支出決算為709.54萬元,完成年初預算的125.56%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加了卓尼縣人大常委會會議室改造項目及人大聯(lián)網(wǎng)預算監(jiān)督平臺數(shù)據(jù)服務費。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為140.04萬元,支出決算為178.55萬元,完成年初預算的127.5%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增減變動。

3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為38.54萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是預算批復未將此項反應數(shù)據(jù)。

4．住房保障支出年初預算數(shù)為52.45萬元,支出決算為51.61萬元,完成年初預算的98.4%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員增減變動。

5．其他支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為39.00萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度進行了單項列支。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1017.23萬元。其中：人員經(jīng)費860.03萬元,較上年決算數(shù)減少33.84萬元,下降3.79%,主要原因是人員增減變動和退休人員去世死亡等撫恤金的減少。

公用經(jīng)費157.20萬元,較上年決算數(shù)增加3.35萬元,增長2.18%,主要原因是辦公經(jīng)費的增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費支、差旅費、培訓費等支出。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.464萬元,支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有產(chǎn)生費用支出。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有產(chǎn)生費用支出。

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有產(chǎn)生費用支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有產(chǎn)生費用支出。

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有產(chǎn)生費用支出。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)縣委縣政府的要求將其車輛全部上繳，無此項業(yè)務。

公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是無接待，無業(yè)務費用產(chǎn)生。

（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出157.20萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費80.13萬元、差旅費6.02萬元、培訓費29.58萬元、其他交通費用24.60萬元、上年結轉支出16.85萬元。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加3.35萬元,增長2.18%,主要原因是人大聯(lián)網(wǎng)預算監(jiān)督平臺數(shù)據(jù)維護服務費的增加。本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少28.44萬元,下降100.0%,主要原因是會議時間的變動推遲將會議費用支出形成在2024年度。本年度培訓費支出29.59萬元,較上年決算數(shù)增加24.87萬元,增長528.03%,主要原因是客觀原因沒有組織外出培訓。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計0.35萬元,其中：政府采購貨物支出0.35萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.35萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.35萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是根據(jù)縣委縣政府的要求將其車輛全部上繳，無此項業(yè)務。單價100萬元(含)以上設備1臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。對2023年度0、0等0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0、0等0個國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。組織對“0”“0”等0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。

二、績效自評結果

1.績效目標自評表我部門在2023年度部門決算中反映1個項目績效自評結果。1項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為0分。項目全年預算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為757.58萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是人員經(jīng)費；二是公用經(jīng)費。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是人員變動浮動大；二是購置辦公用品、差旅費等費用。下一步改進措施：一是合理預算人員經(jīng)費；二是嚴格把控辦公費支出，差旅費報銷。1項目績效自評情況：本部門有預算績效。

三、部門績效評價結果

我單位項目支出嚴格按照年初預算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項目總體完成情況較好，資金績效目標明確，預算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

附件2: