（六）貫徹落實高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、信息產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域政策和標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)推動企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)的質(zhì)量管理。

（七）負(fù)責(zé)工業(yè)、通信業(yè)節(jié)能減排工作綜合協(xié)調(diào)。

（八）負(fù)責(zé)指導(dǎo)中小企業(yè)發(fā)展,落實促進(jìn)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟發(fā)展的相關(guān)政策措施。

（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)工業(yè)信息資源開發(fā)利用，協(xié)調(diào)電信市場涉及社會公共利益的重大事宜，參與國防信息動員工作,保障重要通信。

（十）指導(dǎo)全縣生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展,擬定促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變和對外經(jīng)濟合作的政策措施，推動全縣電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)卓尼縣工業(yè)信息化和商務(wù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（卓尼辦發(fā)〔2019〕65號）文件精神，設(shè)立卓尼縣工業(yè)信息化和商務(wù)局，為縣人民政府工作部門。我局共50人，在職人數(shù)34人，離退休16人。總編制14名，其中行政編制6名、事業(yè)編制8名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名，其中：局長1名、書記1名、副局長2名、商務(wù)發(fā)展股股長1名、電商辦主任1名。卓尼縣工業(yè)信息化和商務(wù)局設(shè)立3個股室，分別是辦公室、工業(yè)信息化股、商務(wù)發(fā)展股。單位無車。

截止2023年12月底在職職工32人，退休職工17人，合計59人。單位截止2024年1月單位固定資產(chǎn)總額為307730元。獨立核算單位，無下屬會計單位，執(zhí)行行政單位會計制度。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1445.64萬元。與上年度相比,收、支總計各增加479.53萬元,增長49.63%,主要原因是項目資金增加，相關(guān)項目資金均為上級下達(dá)資金和東西部協(xié)作鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興資金。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1445.64萬元,其中：財政撥款收入1295.64萬元,占89.62%；其他收入150.00萬元,占10.38%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1445.64萬元,其中：基本支出573.63萬元,占39.68%；項目支出872.01萬元,占60.32%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1295.64萬元。與上年相比,各增加459.52萬元,增長54.96%。主要原因是項目資金增加，相關(guān)項目資金均為上級下達(dá)資金和東西部協(xié)作鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興資金。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1295.64萬元,較上年決算數(shù)增加459.52萬元,增長54.96%。主要原因是項目資金增加，相關(guān)項目資金均為上級下達(dá)資金和東西部協(xié)作鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興資金。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1295.64萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出59.05萬元,占4.56%；衛(wèi)生健康支出40.23萬元,占3.1%；資源勘探工業(yè)信息等支出546.85萬元，占42.21%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出552.89萬元,占42.67%；住房保障支出46.63萬元,占3.6%；

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為559.60萬元,支出決算為1295.64萬元,完成年初預(yù)算的231.53%。其中：

1．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為98.13萬元,支出決算為59.05萬元,完成年初預(yù)算的60.17%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職員工退休。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為30.26萬元,支出決算為40.23萬元,完成年初預(yù)算的132.94%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費基數(shù)增長。

3．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為383.96萬元,支出決算為546.85萬元,完成年初預(yù)算的142.42%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級下達(dá)專項資金增加。

4．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為552.89萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級下達(dá)專項增加。

5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為47.25萬元,支出決算為46.63萬元,完成年初預(yù)算的98.68%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員退休。

6．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為50.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是縣級下達(dá)消費補貼資金。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出573.63萬元。其中：

1. 人員經(jīng)費553.60萬元,較上年決算數(shù)增加0.66萬元,增長0.12%,主要原因是社會保險繳費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金。

2.公用經(jīng)費20.03萬元,較上年決算數(shù)增加4.5萬元,增長28.99%,主要原因是相關(guān)工作軟件增加及相關(guān)維護費用增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無增減變化。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無增減變化。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無增減變化。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無增減變化。

公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無增減變化。

公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無增減變化。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出20.03萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支：30201辦公費20.03萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加4.5萬元,增長28.98%,主要原因是辦公設(shè)施設(shè)備運行維護支出增加，信息系統(tǒng)運行維護支出增加。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計0.26萬元,其中：政府采購貨物支出0.26萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.26萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.26萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目2個,共涉及資金593萬元，分別是2023年縣域商業(yè)體系建設(shè)資金483萬元、2023年省級工業(yè)和信息化發(fā)展第三批專項資金110萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看,基本完成預(yù)期目標(biāo)。

二、績效自評結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映2023年縣域商業(yè)體系建設(shè)、2023年省級工業(yè)和信息化發(fā)展第三批專項資金等2個項目績效自評結(jié)果。

1.“2023年入選省級縣域商業(yè)建設(shè)”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為77分。項目全年預(yù)算數(shù)為483萬元,執(zhí)行數(shù)為257萬元,完成預(yù)算的53%。項目績效目標(biāo)完成情況：截止2023年底，縣城綜合商貿(mào)中心覆蓋率100%、具備條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)商貿(mào)中心覆蓋率指標(biāo)要求100%、具備條件的行政村便民商店覆蓋率指標(biāo)要求100%。現(xiàn)有縣級綜合商貿(mào)中心1個，覆蓋率100%；符合條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)13個、已建成13個，覆蓋率100%；具備條件的行政村村數(shù)量達(dá)82個、現(xiàn)已完成62個、覆蓋率74%。15個行政村屬于不具備建設(shè)條件的行政村，均無村級便民商店。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是驗收進(jìn)度較慢，資金撥付進(jìn)度緩慢。由于在日常工作中經(jīng)常反映對某項改造內(nèi)容是否符合補貼范圍難以把握，造成工作中畏首畏尾，難以開展。又因在認(rèn)定時理解不同，或過緊或過松，造成實際認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，嚴(yán)重影響了工作效率和積極性。二是資金實施績效有待提升。與部門之間、企業(yè)之間工作溝通銜接不主動，與上級部門之間工作匯報銜接不積極，未能形成統(tǒng)籌謀劃、密切協(xié)作、合力推進(jìn)的工作局面。下一步改進(jìn)措施：一是嚴(yán)格落實主體責(zé)任，發(fā)現(xiàn)問題，及時協(xié)調(diào)改進(jìn)，確保工作扎實有效推進(jìn)。二是密切跟蹤掌握項目進(jìn)展，加強對承辦企業(yè)的督導(dǎo)和指導(dǎo)，及時掌握并上報工作進(jìn)度，加快投資進(jìn)度，按計劃完成建設(shè)任務(wù)。

2.“2023年省級工業(yè)和信息化發(fā)展專項”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為110萬元,執(zhí)行數(shù)為110萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：現(xiàn)已完成各項指標(biāo)任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是驗收進(jìn)度較慢，資金撥付進(jìn)度緩慢。由于在日常工作中經(jīng)常反映對某項改造內(nèi)容是否符合補貼范圍難以把握，造成工作中畏首畏尾，難以開展。又因在認(rèn)定時理解不同，或過緊或過松，造成實際認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，嚴(yán)重影響了工作效率和積極性。二是資金實施績效有待提升。與部門之間、企業(yè)之間工作溝通銜接不主動，與上級部門之間工作匯報銜接不積極，未能形成統(tǒng)籌謀劃、密切協(xié)作、合力推進(jìn)的工作局面。下一步改進(jìn)措施：一是嚴(yán)格資金管理。加強資金的監(jiān)督力度，委托第三方審計機構(gòu)，對項目資金使用情況、有效投資情況進(jìn)行跟蹤審計。二是加強績效評估。會同財政、鄉(xiāng)村振興等部門，按照“可量化、可考核、建一個、驗一個”原則，對項目全程跟蹤管理、驗收評估。

三、部門績效評價結(jié)果

已在政務(wù)公開平臺公開

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

附件2: