2、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)運(yùn)輸市場(chǎng)的調(diào)查研究和預(yù)測(cè)，具體實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)道路運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；建立本轄區(qū)內(nèi)相關(guān)道路運(yùn)政管理制度和具體實(shí)施細(xì)則；

3、根據(jù)本級(jí)權(quán)限，負(fù)責(zé)道路客貨運(yùn)輸（含出租汽車客運(yùn)）和道路運(yùn)輸相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)戶申請(qǐng)開、歇、停業(yè)的行政許可及審批工作，核發(fā)經(jīng)營(yíng)業(yè)戶道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證和營(yíng)運(yùn)車輛道路運(yùn)輸證；

4、負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施本轄區(qū)道路客、貨運(yùn)輸站場(chǎng)等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作；

5、負(fù)責(zé)道路客（含出租汽車）貨運(yùn)輸和道路運(yùn)輸相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)戶服務(wù)質(zhì)量信譽(yù)考核以及營(yíng)運(yùn)車輛年度審驗(yàn)等工作；

6、按照交通部“三關(guān)一監(jiān)督”（嚴(yán)把運(yùn)輸企業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入關(guān)、營(yíng)運(yùn)車輛技術(shù)狀態(tài)關(guān)、營(yíng)運(yùn)駕駛員從業(yè)資格關(guān)、做好汽車客運(yùn)場(chǎng)站的安全生產(chǎn)監(jiān)督的工作要求，履行道路運(yùn)輸行業(yè)安全管理職責(zé)，負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)道路運(yùn)輸企業(yè)安全狀況評(píng)估工作；

7、負(fù)責(zé)對(duì)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)營(yíng)性道路運(yùn)輸車輛的維護(hù)和檢測(cè)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；

8、維護(hù)本轄區(qū)內(nèi)道路運(yùn)輸市場(chǎng)秩序，對(duì)違法經(jīng)營(yíng)行為依照法規(guī)授權(quán)實(shí)施行政處罰，維護(hù)合法經(jīng)營(yíng)者及其服務(wù)對(duì)象的正當(dāng)權(quán)益；

9、受理各種運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)投訴，調(diào)查和處理運(yùn)輸違法案件和服務(wù)質(zhì)量糾紛。

10、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)道路運(yùn)輸行業(yè)運(yùn)輸生產(chǎn)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)；收集、分析、整理、上報(bào)和反饋道路運(yùn)輸業(yè)各種基本信息；

11、根據(jù)上級(jí)交通主管部門的安排，協(xié)助組織實(shí)施搶險(xiǎn)、救災(zāi)、戰(zhàn)備等緊急運(yùn)輸和車輛維修保障任務(wù)，保證指令性計(jì)劃運(yùn)輸任務(wù)的完成。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，單位設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：分別為辦公室、財(cái)務(wù)室、GPS室、安全，人員編制6人。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為181.09萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少74.93萬(wàn)元,下降29.27%,主要原因是人員劃轉(zhuǎn)。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)178.95萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入178.95萬(wàn)元,占100.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)180.99萬(wàn)元,其中：基本支出133.16萬(wàn)元,占73.57%；項(xiàng)目支出47.84萬(wàn)元,占26.43%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為181.09萬(wàn)元。與上年相比,各減少74.93萬(wàn)元,下降29.27%。主要原因是人員劃轉(zhuǎn)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出180.99萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少72.89萬(wàn)元,下降28.71%，主要原因是人員劃轉(zhuǎn)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出180.99萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出11.96萬(wàn)元,占6.61%；衛(wèi)生健康支出5.35萬(wàn)元,占2.95%；交通運(yùn)輸支出155.24萬(wàn)元,占85.77%；住房保障支出8.45萬(wàn)元,占4.67%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為97.06萬(wàn)元,支出決算為180.99萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的186.48%。其中：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為11.97萬(wàn)元,支出決算為11.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.96%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算結(jié)余。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為5.35萬(wàn)元,支出決算為5.35萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.92%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算結(jié)余。

3．交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為71.29萬(wàn)元,支出決算為155.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的217.75%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算太少。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為8.45萬(wàn)元,支出決算為8.45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.98%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算結(jié)余。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出133.16萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)102.92萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少19.71萬(wàn)元,下降16.07%,主要原因是人員劃轉(zhuǎn)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效、退休費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)30.24萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少101.01萬(wàn)元,下降76.96%,主要原因是縮減一切不必要開支。公用經(jīng)費(fèi)用途辦公費(fèi)、差費(fèi)費(fèi)。

本部門2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為4.02萬(wàn)元,支出決算為1.58萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未花完,較上年決算數(shù)增加0.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)43.78%,主要原因是經(jīng)費(fèi)提升。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.00%。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為4.00萬(wàn)元,支出決算為1.58萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未花完,較上年決算數(shù)增加0.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)43.78%,主要原因是經(jīng)費(fèi)提升。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.00%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為4.00萬(wàn)元,支出決算為1.58萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未花完,較上年決算數(shù)增加0.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)43.78%,主要原因是經(jīng)費(fèi)提升。

3、公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.02萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未使用，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%。

外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，主要是無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。主要是無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我單位2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.00%。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.00%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.00%。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

我單位2023年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)0.00萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要用于下鄉(xiāng)。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說(shuō)明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。對(duì)2023年度等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0.00萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)2023年度等0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0.00萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映0個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況為0，發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因為0，下一步改進(jìn)措施：無(wú)。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：無(wú)。

2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是無(wú)；二是無(wú)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是無(wú)；二是無(wú)。下一步改進(jìn)措施：一是無(wú)；二是無(wú)。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：無(wú)。

(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

我單位項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目總體完成情況較好，資金績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí)，整體項(xiàng)目效果較好。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2：

1.2023年度預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告