（3）、指導(dǎo)全縣供銷社系統(tǒng)積極參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，搞好農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系和農(nóng)村商品流通體系建設(shè)，引導(dǎo)，組織農(nóng)民進(jìn)入市場，活躍城鄉(xiāng)商品流通，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展。

（4）、向政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民和供銷社的意見和要求，協(xié)調(diào)同有關(guān)部門和社會組織的關(guān)系。

（5）、監(jiān)督管理社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值。

二、機構(gòu)設(shè)置

(1)內(nèi)設(shè)機構(gòu) 卓尼縣供銷合作社，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。

(2)人員編制卓尼縣供銷合作社核定事業(yè)編制 8名，占編制8人，一人無編制，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，正科級，其中行政工資4人事業(yè)工資5人，人員和上年相同。今年退休人員8人，人員比上年增加2人。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為9268.60萬元。與上年度相比,收、支總計各增加6091.86萬元,增長191.76%,主要原因是2022年其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排支出3000萬元，2023年其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排支出7300萬元降幅143%，此項目減少。2023年新增天津援建資金（新建木耳鎮(zhèn)大棚、柳林鎮(zhèn)大棚）1770萬元。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計9258.00萬元,其中：財政撥款收入7488.00萬元,占80.88%；；其他收入1770.00萬元,占19.12%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計9268.60萬元,其中：基本支出190.11萬元,占2.05%；項目支出9078.49萬元,占97.95%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為7498.60萬元。與上年相比,各增加4321.85萬元,增長136.05%。主要原因是2022年其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排支出3000萬元，2023年其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排支出7300萬元降幅143%，此項目減少。2023年新增天津援建資金（新建木耳鎮(zhèn)大棚、柳林鎮(zhèn)大棚）1770萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出198.60萬元,較上年決算數(shù)增加32.46萬元,增長19.54%。主要原因是人員工資增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出198.60萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出21.74萬元,占10.94%；衛(wèi)生健康支出9.14萬元,占4.6%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出145.12萬元,占73.07%；住房保障支出14.11萬元,占7.1%；其他支出8.49萬元,占4.28%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為182.20萬元,支出決算為198.60萬元,完成年初預(yù)算的109.0%。

1．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為26.45萬元,支出決算為21.74萬元,完成年初預(yù)算的82.17%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年新增2名退休人員。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為10.72萬元,支出決算為9.14萬元,完成年初預(yù)算的85.26%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年新增2名退休人員。

3．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為130.36萬元,支出決算為145.12萬元,完成年初預(yù)算的111.32%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資增加。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為14.66萬元,支出決算為14.11萬元,完成年初預(yù)算的96.21%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年新增2名退休人員。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出190.11萬元。其中：

人員經(jīng)費173.15萬元,較上年決算數(shù)增加20.86萬元,增長13.7%,主要原因是人員工資增加。人員經(jīng)費用途主要包括人員基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費，養(yǎng)老保險等。

公用經(jīng)費16.96萬元,較上年決算數(shù)增加3.11萬元,增長22.46%,主要原因是辦公費支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費等。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入7300.00萬元,本年支出7300.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

公務(wù)用車運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出16.96萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支2023年機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加3.11萬元,增長22.45%,主要原因是供銷深化工作改革。本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目5個,共涉及資金9070萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。對2023年度卓尼縣農(nóng)產(chǎn)品深加工建設(shè)項目、卓尼縣蔬菜冷鏈物流倉儲基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、卓尼縣電商綜合服務(wù)中心及冷鏈物流建設(shè)項目等3個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金7300萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2023年度卓尼縣柳林鎮(zhèn)木耳大棚建設(shè)、卓尼縣木耳鎮(zhèn)木耳大棚建設(shè)等2個天津援建資金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金1770萬元。符合財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金支持范圍.

二、績效自評結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映卓尼縣農(nóng)產(chǎn)品深加工建設(shè)項目、卓尼縣蔬菜冷鏈物流倉儲基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、卓尼縣電商綜合服務(wù)中心及冷鏈物流建設(shè)項目、卓尼縣柳林鎮(zhèn)木耳大棚建設(shè)、卓尼縣木耳鎮(zhèn)木耳大棚建設(shè)等5個項目績效自評結(jié)果。

5個項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為9070萬元，執(zhí)行數(shù)為9070萬元，完成預(yù)算率為100%。

三、部門績效評價結(jié)果

我單位項目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項目總體完成情況較好，資金績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果較好。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

附件2: