貫徹中央、省委、州委、縣委關(guān)于黨史、地方史志工作的方針政策、決策和指示，制定全縣黨史縣志工作規(guī)劃、年度計(jì)劃和編纂方案并組織實(shí)施。為加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)服務(wù)，組織、指導(dǎo)、督促和檢查地方志工作。收集、研究、考證、論述和編寫全縣解放前后各個(gè)時(shí)期黨的重要人物、重要會(huì)議、重大事件、重大活動(dòng)和重大問題的史實(shí)資料，并提供參考。發(fā)揮黨史資政育人作用，運(yùn)用黨史進(jìn)行革命傳統(tǒng)和革命英雄主義、愛國主義、社會(huì)主義及共產(chǎn)主義教育。完成和上報(bào)上級(jí)黨史部門所需要的歷史文獻(xiàn)、圖片、專題、論文、和考證材料等。組織《卓尼縣志》《卓尼縣年鑒》以及地情村書的編纂、出版、發(fā)行工作。指導(dǎo)、監(jiān)督和監(jiān)察鄉(xiāng)鎮(zhèn)志和縣級(jí)行業(yè)志、專業(yè)志、部門志及廠礦志、學(xué)校志、社團(tuán)志的編寫。搜集保存地方志文獻(xiàn)和資料，組織整理舊志，推動(dòng)地方志理論研究。組織全縣地方志理論研究和學(xué)術(shù)交流；培訓(xùn)地方志編纂人員；組織開發(fā)利用地方志資源。承辦縣黨史縣志編纂委員會(huì)的日常工作，承辦主管部門和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，為一級(jí)預(yù)算單位。共有財(cái)政撥款開支19人，在職人員19人，其中參照公務(wù)員7人(工人3人)，事業(yè)人員12人，退休3人，事業(yè)編制7人。本單位無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收入313.2萬元，支出總計(jì)為314.49萬元。與上年度相比,收入增加34.16，增長12.24%，主要原因是人員工資增長，支出增加32.73萬元,增長11.62%,主要原因是人員工資增長。

本部門上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.29萬元，2023年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，較上年減少100%，主要原因是沒有剩余的辦公費(fèi)用和出版業(yè)務(wù)費(fèi)用。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)313.2萬元,其中：財(cái)政撥款收入313.2萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)314.49萬元,其中：基本支出314.49萬元,占100.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收入313.2萬元，與上年度相比,收入增加34.16，增長12.24%，主要原因是人員工資增長，支出314.49萬元，與上年度相比，增加32.73萬元,增長11.62%,主要原因是人員工資增長。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出314.49萬元,較上年決算數(shù)增加32.73萬元,增長11.62%。主要原因是人員工資增長。

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為286.99萬元,支出決算為248.25萬元,完成年初預(yù)算的86.5%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際支出人員工資比年初預(yù)算數(shù)較小。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為27.74萬元,支出決算為27.48萬元,完成年初預(yù)算的99%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)較小。

3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為7.72萬元,支出決算為13.89萬元,完成年初預(yù)算的1.79%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是衛(wèi)生健康增長。

4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為24.27萬元,支出決算為24.87萬元,完成年初預(yù)算的1.025%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是公積金增長。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出314.49萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)292.16萬元,較上年決算數(shù)增加24.35萬元,增長9.09%,主要原因是人員工資增長。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)22.33萬元,較上年決算數(shù)增加8.38萬元,增長60.09%,主要原因是出版印刷費(fèi)用增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2023年度無三公經(jīng)費(fèi)支出。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。較上年沒有變化，主要原因是本部門無三公經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。較上年沒有變化，主要原因是本部門無因公出國（境）費(fèi)用支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。較上年沒有變化，主要原因是本部門無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

其中:公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算數(shù)0.00萬元。較上年沒有變化，主要原因是本部門無公務(wù)用車購置費(fèi)支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。較上年沒有變化，主要原因是本部門無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。較上年沒有變化，主要原因是本部門無公務(wù)接待費(fèi)支出。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.33萬元,其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22.33萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加8.38萬元,增長60.09%,主要原因是出版印刷費(fèi)用增加。我單位2023年度無會(huì)議費(fèi)支出。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計(jì)2.61萬元,其中：政府采購貨物支出2.61萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.61萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額2.61萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100 萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目3個(gè),共涉及資金22.33萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

(二)績效自評(píng)結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評(píng)表（見附件二）

我部門在2023年度部門決算中反映《卓尼年鑒（2023）》出版印刷費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等3個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。3個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為22.33萬元,執(zhí)行數(shù)為22.33萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是完成《卓尼年鑒（2023）》的出版印刷工作；二是公用經(jīng)費(fèi)的支出。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是績效管理觀念不到位，體系不夠健全；二是績效管理工作機(jī)構(gòu)及職責(zé)不完善。下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化績效意識(shí)，積極轉(zhuǎn)變觀念以適應(yīng)當(dāng)前新型管理模式，及時(shí)掌握資金下?lián)芮闆r，從而根據(jù)資金用途及時(shí)做好資金支出計(jì)劃；二是健全績效管理機(jī)構(gòu)，合理規(guī)劃績效目標(biāo)，加強(qiáng)資金使用的計(jì)劃安排，完善資金執(zhí)行績效考核目標(biāo)，進(jìn)一步提升資金運(yùn)轉(zhuǎn)效率。

(三)部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果

我單位項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目總體完成情況較好，資金績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí)，整體項(xiàng)目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

附件一：2023年部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件二：

1.2023年度預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)報(bào)告