縣市場監(jiān)管局負責市場綜合監(jiān)督管理、市場主體統(tǒng)一登記注冊、組織和指導市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法工作、負責反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法、監(jiān)督管理市場秩序、負責宏觀質量管理、負責產(chǎn)品質量安全監(jiān)督管理、負責特種設備安全監(jiān)督管理、負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調、負責食品安全監(jiān)督管理、負責統(tǒng)一管理計量和標準化工作、負責統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調認證認可工作、負責市場監(jiān)督管理科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作、負責統(tǒng)一管理知識產(chǎn)權工作、負責藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理、負責藥品、醫(yī)療器械和化妝品標準管理、負責藥品、醫(yī)療器械和化妝品質量管理、負責藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風險管理、負責組織實施藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查。負責非公經(jīng)濟組織黨建工作，承擔協(xié)調推進全縣非公有制經(jīng)濟發(fā)展責任，指導個體勞動者協(xié)會、私營企業(yè)協(xié)會工作、負責管理縣市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法局和直屬事業(yè)單位、完成縣委、縣政府和省州市場監(jiān)督管理局交辦的其他任務。

二、機構設置

縣市場監(jiān)管局內(nèi)設機構為：辦公室、法規(guī)股、食品監(jiān)督管理股、藥械化保監(jiān)督管理股、信用網(wǎng)絡注冊監(jiān)督管理股、特設計量監(jiān)督管理股、綜合業(yè)務監(jiān)督管理股、質量標準監(jiān)督管理股。縣市場監(jiān)管局共有下屬單位3個，分別為卓尼縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法隊、卓尼縣食品藥品檢驗檢測中心、卓尼縣質量技術監(jiān)督監(jiān)測所。全局現(xiàn)有在職職工77人，退休人員15人，遺屬人員4人；共有編制55人，其中行政編制24人，事業(yè)編制31人。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度收入總計1466.84萬元，其中本年收入1408.65萬元，上年結轉58.18萬元，與2022年決算相比收入增加40.1萬元，增加4.07%,2023年支出總計為1450.88萬元，年末結轉15.95萬元，與2022年決算相比支出增加82.33萬元，增加6.02%，主要原因是主要原因是人員工資增加。

本部門2023年度支出合計1450.88萬元，其中：一般公共服務支出1098.5萬元，占75.71%；社會保障和就業(yè)支出172.94萬元，11.92%占；衛(wèi)生健康支出61.64萬元，占4.25%；住房保障支出107.65萬元，占7.42%；其他支出10.15萬元，占0.70%；（已上按照決算表填）

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1408.65萬元,其中：財政撥款收入1408.65萬元,占100.00%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1450.88萬元,其中：基本支出1399.51萬元,占96.46%；項目支出51.37萬元,占3.54%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度財政撥款收入1408.65萬元，與2022年財政撥款收入相比，收入增加61.01萬元，增幅4.53%，支出總計為1450.88萬元，與2022年相比,增加82.33萬元,增長6.02%。主要原因是：1、干部職工工資增加。2、職工社會保險和公積金增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款支出1450.88萬元,較上年決算數(shù)增加82.33萬元,增長6.02%。

1.一般公共服務支出年初預算數(shù)為683.90萬元,支出決為1098.5萬元,完成年初預算的160.62%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員工資增加。

2.社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為124.33萬元,支出決算為172.94萬元,完成年初預算的139.10%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：職工社會保險增加。

3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為61.55萬元,支出決算為61.64萬元,完成年初預算的100.15%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：職工醫(yī)療保險增加。

4．住房保障支出年初預算數(shù)為107.22萬元,支出決算為107.65萬元,完成年初預算的100.40%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：職工公積金增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1399.51萬元。其中：人員經(jīng)費1321.10萬元,較上年決算數(shù)增加93.73萬元,增長7.63%,主要原因是：人員工資增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金。公用經(jīng)費206.08萬元,較上年決算數(shù)減少48.24萬元,降幅38.36%,主要原因是本年度一部分業(yè)務經(jīng)費未能完成支付。

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2023年度無機關運行相關經(jīng)費。2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出77.51萬元,機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少48.25萬元。本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

八、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計5.20萬元,其中：政府采購貨物支出5.20萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中：授予小微企業(yè)合同金額5.20萬元,占政府采購支出總額的100.00%，我單位2023年度無政府采購相關經(jīng)費。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于縣城內(nèi)市場監(jiān)管執(zhí)法（電瓶車）單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.34萬元,支出決算為0.051萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2023年度縮減了三公經(jīng)費支出。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.34萬元,支出決算為0.051萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是縮減了“三公”經(jīng)費支出。較上年決算數(shù)增加0.051萬元,增加5.1%,主要原因是上年度無“三公”經(jīng)費支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

3.公務接待費全年預算數(shù)為0.34萬元,支出決算為0.051萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是縮減了公務接待支出,較上年決算數(shù)增加0.051萬元,增加5.1%,,主要原因是上年度無公務接待費支出。。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待1批次6人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

為確保資金績效評價自評工作順利推進，我局成立了以分管領導為組長，檢測中心、財務室、辦公室人員為成員的領導小組，嚴格按照資金支出使用相關法律、法規(guī)和績效評價自評工作要求，對2023年度省局下達的市場監(jiān)督管理專項資金20萬元、食品藥品監(jiān)管補助資金10萬元，認真組織開展了自評，確保資金發(fā)揮最大效應，達到預期效果。

(二)績效自評結果

2023年，本部門預算支出項目2個，其中市場監(jiān)管經(jīng)費當年財政授權支付6.326萬元，全年支出6.326萬元，執(zhí)行率31.63%，通過自評，項目結果為“良”；食品藥品監(jiān)管補助資金當年財政撥款0萬元，全年支出0萬元，執(zhí)行率為0%，通過自評，項目結果為“差”。分項目自評情況分析如下：

市場監(jiān)督管理專項資金20萬元，截止2023年底使用6.326萬元（其中流通領域商品質量抽查檢驗費4.51萬元、購買食品快檢試劑、速測盒費用1.816萬元），結余的13.674萬元，我們將在2024年及時申請支付。

食品藥品監(jiān)管補助資金10萬元，由于縣財政財力緊張，為了保障人員工資和民生項目的支出，未完成支付，我們將在2024年及時申請授權支付。

(三)部門績效評價結果

我單位項目支出嚴格按照年初預算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項目總體完成情況較好，資金績效目標明確，預算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果較好。

第四部分預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。對2023年度0、0等0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0、0等0個國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。組織對“0”“0”等0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看,根據(jù)預算績效管理要求，本部門隸屬衛(wèi)生健康局，是二級單位無預算績效。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表我部門在2023年度部門決算中反映0、0等0個項目績效自評結果。0項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為0分。項目全年預算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預算的0%。項目績效目標完成情況：一是沒有；二是沒有。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進措施：一是沒有；二是沒有。0項目績效自評情況：本部門無預算績效。

(三)部門績效評價結果

本部門無預算績效自評。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

附件2: