（2）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關工程建設、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設、住房保障、建筑業(yè)、勘察設計咨詢業(yè)、城市綜合開發(fā)業(yè)、城市供水、燃氣等相關的公用事業(yè)、內河整治、管理、墻體材料革新的方針、政策和法律、法規(guī)；提出全縣建設行政地方性立法項目建議，根據(jù)縣人民政府的委托，起草有關地方性法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件草案，提出有關政策措施；編制有關的中長期規(guī)劃和年度建設計劃并組織實施，進行行業(yè)管理；歸口管理行業(yè)的計劃、統(tǒng)計、信息工作。

（3）負責貫徹實施《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》，負責監(jiān)督指導《縣城總體規(guī)劃》的具體實施，組織編制縣城規(guī)劃區(qū)范圍內各種單項專業(yè)規(guī)劃、各個小區(qū)的詳細規(guī)劃和控制性詳細規(guī)劃，負責縣城規(guī)劃區(qū)范圍內的規(guī)劃管理工作，依法查處違法、違章建設行為。

（4）指導全縣建筑活動，規(guī)范建筑市場，指導、監(jiān)督建筑市場準入；監(jiān)督檢查建設工程招標投標、工程監(jiān)理、質量和施工安全；擬定勘察設計、施工、建設監(jiān)理和相關社會中介組織管理制度并監(jiān)督執(zhí)行；負責全縣建筑企業(yè)、裝飾裝修企業(yè)、建設工程監(jiān)理單位、工程招標投標代理咨詢、工程造價和工程質量檢驗測試單位的資質認定、初審工作；組織協(xié)調建筑企業(yè)參與國際工程承包和勞務合作；監(jiān)督指導各類工程建設標準定額的實施。

（5）指導全縣城區(qū)建設管理工作。負責城區(qū)供水、排水(排澇)、燃氣、熱力、市政設施、污水處理、市容環(huán)衛(wèi)等行業(yè)管理；協(xié)助有關部門指導縣城規(guī)劃區(qū)節(jié)水和地下水的開發(fā)和利用；指導市容環(huán)境衛(wèi)生綜合整治和城建監(jiān)察；主管全縣風景名勝區(qū)和縣城規(guī)劃區(qū)內的園林綠化工作。

（6）管理機關和局屬單位的人事、勞資、機構編制工作；歸口管理建設系統(tǒng)的專業(yè)職稱、執(zhí)業(yè)資格和職業(yè)技術鑒定工作。

（7）制訂全縣建筑系統(tǒng)人才教育規(guī)劃；指導和管理全縣建設職工隊伍的培訓和繼續(xù)教育。

（8）承辦縣委、縣人民政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他事項。

二、機構設置

住建局下設機構：辦公室，房產(chǎn)科，保障科，質監(jiān)站，財務室,村鎮(zhèn)科，招標辦，項目辦，總工辦9個機構。單位在職職工91人：行政人員25人，事業(yè)人員66人。單位資產(chǎn)總額為405萬元。屬縣一級獨立核算單位，執(zhí)行行政單位會計制度。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度收入總計25404.17萬元，其中本年收入25404.17萬元，上年結轉0萬元，與2022年決算相比收入減少23683.6萬元,下降48%,2023年支出總計為25404.17萬元，年末結轉0萬元，與2022年決算相比支出減少23683.6萬元，下降48%，主要原因是財政撥款減少

本部門2023年度支出合計25404.17萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出1056.71萬元，占4.16%；社會保障和就業(yè)支出139.15萬元，占0.55%；衛(wèi)生健康支出100.25萬元，占0.39%；節(jié)能環(huán)保支出290萬元，占1.14%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3701.31萬元，占14.57%；農林水支出10.12萬元，占0.04%；住房保障支出7443.48萬元，占29.3%；其他支出12663.15萬元，占49.85%；（已上按照決算表填）

二、收入決算情況說明

本單位2023年度收入合計25404.17萬元,其中：一般公共預算財政撥款收入19337.03萬元，占76.12%；,政府性基金預算財政撥款收入6067.14萬元，占23.88%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計25404.17萬元,其中：一般公共預算財政撥款收入19337.03萬元，占76.12%；,政府性基金預算財政撥款收入6067.14萬元，占23.88%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度財政撥款收入25404.17萬元，與2022年財政撥款收入相比，收入減少23683.6萬元，降幅48%，支總計為25404.17萬元，與2022年相比,減少23683.6萬元,降幅48%。主要原因是財政撥款減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款支出19337.03萬元,較上年決算數(shù)減少7912.91萬元,降幅40.92%。主要原因是財政撥款減少。

1. 社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為139.15萬元,支出決算為139.15萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是主要原因是嚴格按照預算數(shù)執(zhí)行。

2. 衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為100.25萬元,支出決算為100.25萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是主要原因是嚴格按照預算數(shù)執(zhí)行。

3．住房保障支出年初預算數(shù)為3993.64萬元,支出決算為7443.48萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是主要原因是嚴格按照預算數(shù)執(zhí)行。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出591.38萬元。其中：人員經(jīng)費385.31萬元,較上年決算數(shù)增加62.92萬元,增長19.52%,主要原因是：人員工資增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金。公用經(jīng)費11.68萬元,較上年決算數(shù)未變化，主要原因是人員未增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費。

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2023年度無機關運行相關經(jīng)費。2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出0.00萬元,機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.0萬元。本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

八、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%，我單位2023年度無政府采購相關經(jīng)費。本部門2023年度政府采購協(xié)議供貨0萬元，年初預算0萬元，減少0萬元，降幅0%，較上年實際采購增加0萬元，增幅0%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于將患者及時送往醫(yī)院，盡快得到及時救治病人。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)，主要原因是無三公經(jīng)費支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。決算數(shù)等于預算數(shù)，主要原因是無三公經(jīng)費支出。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)，主要原因是無三公經(jīng)費支出。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)，主要原因是無三公經(jīng)費支出。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)，主要原因是無三公經(jīng)費支出。

3.公務接待費全年預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)，主要原因是無三公經(jīng)費支出。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,二級項目0個,共涉及資金200萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。對2023年度0、0等0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0、0等0個國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。組織對“工作經(jīng)費”1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出200萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表，我部門在2022年度部門決算中反映1項目績效自評結果。“工作經(jīng)費”根據(jù)年初設定的績效目標,按時保量完成各項業(yè)務，項目績效自評得分100分。項目績效自評得分100分。項目全年預算數(shù)為100萬元,執(zhí)行數(shù)為100萬元,完成預算的100%。

(三)部門績效評價結果

部門績效評價結果：按時保量完成各項業(yè)務，建立資長效管理機制，公眾滿意度98%以上。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

附件2:1.2023年度預算執(zhí)行情況績效自評報告