1、貫徹落實黨中央、省州縣關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作的政策法規(guī)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。 2、負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作。 3、組織開展退役軍人教育培訓工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)

4、會同有關(guān)部門組織落實退役軍人特殊保障政策。

5、組織協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

6、組織開展傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，落實有關(guān)退役軍人醫(yī)療、養(yǎng)老、療養(yǎng)等政策，承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。負責軍供服務保障工作。

7、組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬的優(yōu)待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

8、負責落實烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作，負責擬列入重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄申報工作，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

9、負責退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

(1)內(nèi)設(shè)機構(gòu) 卓尼縣退役軍人事務局機關(guān)核定行政編制6名,事業(yè)編制6名，實有人員12人。人武部人員構(gòu)成情況：人武部內(nèi)設(shè)3個內(nèi)部機構(gòu)。單位共有職工19人，10人退休。

(2)人員編制卓尼縣退役軍人事務局核定行政編制6人，事業(yè)編制6人。核定領(lǐng)導職數(shù)1正1副，在職人員12人，退休0人。人武部核定編制數(shù)6人，其中行政0人，事業(yè)6人：在職職工10人，退休職工9人。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1205.87萬元。與上年度相比,收、支總計各增加197.74萬元,增長19.61%,主要原因1、今年為因公犧牲人員發(fā)放一次性撫恤金。2、補發(fā)2011-2018年退役士兵優(yōu)待金。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1205.87萬元,其中：財政撥款收入1205.87萬元,占100.00%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1205.87萬元,其中：基本支出597.06萬元,占49.51%；項目支出608.80萬元,占50.49%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1205.87萬元。與上年相比,各增加197.74萬元,增長19.61%。主要原因1、今年為因公犧牲人員發(fā)放一次性撫恤金。2、補發(fā)2011-2018年退役士兵優(yōu)待金

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1205.87萬元,較上年決算數(shù)增加197.74萬元,增長19.61%。主要原因是：1、今年為因公犧牲人員發(fā)放一次性撫恤金。2、補發(fā)2011-2018年退役士兵優(yōu)待金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1205.87萬元，主要用于以下方面：公共安全支出108.11萬元,占8.96%；社會保障和就業(yè)支出1034.93萬元,占85.82%；衛(wèi)生健康支出32.60萬元,占2.7%，住房保障支出30.23萬元,占2.51%；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1055.70萬元,支出決算為1205.87萬元,完成年初預算的114.22%。其中：

1.公共安全支出年初預算數(shù)為23.64萬元,支出決算為108.11萬元,完成年初預算的457.3%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是1.今年為因公犧牲人員發(fā)放一次性撫恤金。

2.社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為972.22萬元,支出決算為1034.93萬元,完成年初預算的106.45%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是今年保險未做預算。

3.衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為32.29萬元,支出決算為32.60萬元,完成年初預算的100.95%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是為公益性崗位繳納工傷保險。

4.住房保障支出年初預算數(shù)為27.54萬元,支出決算為30.23萬元,完成年初預算的109.76%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是繳費基數(shù)提高。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出597.06萬元。其中：人員經(jīng)費585.13萬元,較上年決算數(shù)減少232.4萬元,下降28.43%,主要原因是退休2人調(diào)出1人。公用經(jīng)費11.93萬元,較上年決算數(shù)減少178.67萬元,下降93.74%,主要原因是增加人武部、公共衛(wèi)生經(jīng)費增加。。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、維修維護費、取暖費、專用材料費、勞務費。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出11.93萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、維修維護費、取暖費、專用材料費、勞務費。

機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少178.67萬元,下降93.74%,主要原因是辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(減少)、資產(chǎn)運行維護支出(減少)、信息系統(tǒng)運行維護支出(減少)，落實過緊日子要求壓減等。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

退役士兵優(yōu)待金支付由上級和縣級配套資金：預算支出退役士兵優(yōu)待金149.02萬元。比2022年增加67.41萬元，比上年度增加了45.23%.

大學生入伍參軍一次性獎勵金：預算支出4.5萬元，比2022年增加1.2萬元，比上年度增加了27%.。

高原條件兵一次性獎勵金：預算支出16萬元。比2022年減少2萬元，比上年度增加了13%.

自主擇業(yè)干部取暖費：預算支出7.56萬元，比2022年增加0萬元，比上年度增加了0%.

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目4個,二級項目0個,共涉及資金177.08萬元,占一般公共預算項目支出總額14.69%。對2023年度0等0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對2023年度0、0等0個國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。組織對“0”“0”等0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。

二、績效自評結(jié)果

績效目標自評表我部門在2023年度部門決算中反映4個項目績效自評結(jié)果。4項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為95分。項目全年預算數(shù)177.08萬元,執(zhí)行數(shù)為177.08萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是沒有；二是沒有。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進措施：一是沒有；二是沒有。0項目績效自評情況：本部門無預算績效。

三、部門績效評價結(jié)果

我單位項目支出嚴格按照年初預算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項目總體完成情況較好，資金績效目標明確，預算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

附件2:1.2023年度預算執(zhí)行情況績效自評報告