（一）鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。（1）負(fù)責(zé)本轄區(qū)種植農(nóng)作物的技術(shù)推廣服務(wù);（2）負(fù)責(zé)本轄區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣,開展農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)培訓(xùn)和農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)服務(wù)；（3）為本轄區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展提供管理保障,開展畜牧技術(shù)推廣和畜牧疾病的防治,做好動物防疫監(jiān)督和畜牧疫情測報工作；（4）收集傳遞農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、科技、市場信息，指導(dǎo)農(nóng)戶選好生產(chǎn)項目。

（二）農(nóng)經(jīng)財政服務(wù)中心。（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鄉(xiāng)財政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策；（2）編制鄉(xiāng)鄉(xiāng)年度財政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；向鄉(xiāng)人大報告財政決算；管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鄉(xiāng)各項財政收支；（3）管理各類政策性補(bǔ)貼等資金，建立惠農(nóng)資金補(bǔ)助對象管理新機(jī)制，進(jìn)一步完善財政補(bǔ)貼農(nóng)民資金“一折通”發(fā)放機(jī)制；（4）負(fù)責(zé)對各類專項資金的監(jiān)管，提高財政資金使用效率。

（三）鄉(xiāng)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心。（1）負(fù)責(zé)落實惠農(nóng)政策，民政救濟(jì)政策，管理好民政財務(wù)；（2）負(fù)責(zé)法制建設(shè)及普法宣傳教育工作，搞好法律、法規(guī)的咨詢服務(wù)及民事公證、民事調(diào)解（3）負(fù)責(zé)制定鄉(xiāng)區(qū)建設(shè)規(guī)劃并加強(qiáng)建筑管理，抓好環(huán)境衛(wèi)生，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，抓好小城鄉(xiāng)建設(shè)工作；（4）負(fù)責(zé)道路的養(yǎng)護(hù)及村內(nèi)道路的規(guī)劃、建設(shè)改造和管理工作。抓好運(yùn)輸安全，保證交通為本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)；（5）負(fù)責(zé)指導(dǎo)衛(wèi)生院努力作好各類醫(yī)療、預(yù)防保健、醫(yī)學(xué)研究、婦幼保健工作及群眾性愛國衛(wèi)生運(yùn)動、抓好地方病防治工作；（6）負(fù)責(zé)抓好民族宗教工作，促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)，依法管理宗教事務(wù)，保證社會穩(wěn)定。

（四）鄉(xiāng)文化服務(wù)中心。（1）根據(jù)上級業(yè)務(wù)部門和鄉(xiāng)黨委、政府的指示精神，結(jié)合實際，制定全鄉(xiāng)科教文化工作計劃并組織實施；（2）積極宣傳貫徹文化、體育、衛(wèi)生等方面的法律、法規(guī)及黨的路線、方針和政策；（3）緊緊圍繞黨委、政府的中心工作，有針對性地開展科普教育活動和群眾性的文化體育活動；（4）鼓勵、扶持群眾組織開展豐富多彩的、群眾喜聞樂見的文娛體育活動；（5）認(rèn)真策劃組織本鄉(xiāng)并積極參加上級有關(guān)部門組織的各類活動和比賽。

（五）黨政綜合辦公室工作職責(zé)。（1）負(fù)責(zé)好各項事務(wù)的上情下達(dá)，下情上報工作，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手作用，做好機(jī)關(guān)的后勤管理工作；（2）負(fù)責(zé)上級機(jī)關(guān)各類文件材料收發(fā)傳遞、擬寫和印發(fā)黨委政府的通知、決定、命令等文件，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的檔案立卷歸檔管理和保密工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的調(diào)查任務(wù)和文字材料工作；（3）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)有關(guān)人員做好信息調(diào)研及擬稿工作，組織搞好機(jī)關(guān)的環(huán)境衛(wèi)生（4）負(fù)責(zé)歸屬部門的群眾來信來訪和來賓的接待工作；搞好催辦、督辦、查辦工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我鄉(xiāng)黨政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位嚴(yán)格依照“三定”規(guī)定認(rèn)真貫徹執(zhí)行，共設(shè)置股級黨政機(jī)構(gòu)4個：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治理和應(yīng)急管理辦公室；并按有關(guān)規(guī)定設(shè)置鄉(xiāng)人民武裝部、鄉(xiāng)人民代表大會辦公室；共設(shè)置副科級事業(yè)單位5個：農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測服務(wù)中心、農(nóng)村公路管理所）、公共事務(wù)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、綜合文化站）、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、社會治安綜合治理中心、綜合行政執(zhí)法隊。

按照三定方案，我鄉(xiāng)共核定行政編制21名、工勤編制2名；現(xiàn)有占行政編制人員21名，占工勤編制人員2名。共核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名，即書記1名、副書記2名、主席1名、鄉(xiāng)長（副書記）1名、副鄉(xiāng)長3名、紀(jì)委書記1名、人武部長1名。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1717.88萬元。與上年度相比,收、支總計各減少705.34萬元,下降29.11%,主要原因是項目支出減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1717.88萬元,其中：財政撥款收入1717.88萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1717.88萬元,其中：基本支出1446.40萬元,占84.20%；項目支出271.48萬元,占15.80%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1717.88萬元。與上年相比,各減少705.34萬元,下降29.11%。主要原因是項目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1717.88萬元,較上年決算數(shù)減少705.34萬元,下降29.11%。主要原因是項目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1717.88萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1213.06萬元,占70.61%；社會保障和就業(yè)支出103.24萬元,占6.01%；衛(wèi)生健康支出52.26萬元,占3.04%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.20萬元,占0.88%；農(nóng)林水支出88.14萬元,占5.13%；住房保障支出97.43萬元,占5.67%；其他支出148.55萬元,占8.65%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1774.87萬元,支出決算為1717.88萬元,完成年初預(yù)算的96.79%。其中：

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1256.92萬元,支出決算為1213.06萬元,完成年初預(yù)算的96.51%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為203.53萬元,支出決算為103.24萬元,完成年初預(yù)算的50.72%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動、社會保險基數(shù)變動。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為79.45萬元,支出決算為52.26萬元,完成年初預(yù)算的65.79%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動、養(yǎng)老保險等基數(shù)變動。

4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為10.00萬元,支出決算為15.20萬元,完成年初預(yù)算的152.0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是環(huán)境衛(wèi)生支出增加。

5．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為110.50萬元,支出決算為88.14萬元,完成年初預(yù)算的79.76%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是村組干部報酬從其他預(yù)算部門支出、23年村級經(jīng)費(fèi)未支付完。

6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為102.47萬元,支出決算為97.43萬元,完成年初預(yù)算的95.08%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員、基數(shù)變動。

7．其他支出年初預(yù)算數(shù)為12.00萬元,支出決算為148.55萬元,完成年初預(yù)算的1237.92%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1446.40萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1138.69萬元,較上年決算數(shù)減少69.3萬元,下降5.74%,主要原因是人員變動對個人和家庭的補(bǔ)助減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、社會保障繳費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)307.71萬元,較上年決算數(shù)增加197.31萬元,增長178.72%,主要原因是印刷費(fèi)215萬是項目款。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)等。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.00萬元,支出決算為1.47萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車使用量未達(dá)到預(yù)算公里數(shù),較上年決算數(shù)增加0.75萬元,增長103.77%,主要原因是配備新車維修費(fèi)減少、公車使用量減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國(境)人員,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無因公出國(境)人員。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2.00萬元,支出決算為1.47萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車使用量未達(dá)到預(yù)算公里數(shù),較上年決算數(shù)增加0.75萬元,增長103.77%,主要原因是配備新車維修費(fèi)減少、公車使用量減少。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未購置公務(wù)用車,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是主要原因是未購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2.00萬元,支出決算為1.47萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車使用量未達(dá)到預(yù)算公里數(shù),較上年決算數(shù)增加0.75萬元,增長103.77%,主要原因是配備新車維修費(fèi)減少、公車使用量減少。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)。

外事接待費(fèi)支出0.00萬元。主要是沒有產(chǎn)生外事接待費(fèi)。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。主要是沒有產(chǎn)生其他國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出307.71萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支2020101人大工作經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)支出，2010301行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用（公務(wù)員車補(bǔ)）其中印刷費(fèi)為項目支出，2011101紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)，2130599其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出用于駐村工作隊隊員差旅費(fèi)、辦公費(fèi)支出，2130705對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助用于行政村辦公費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加197.31萬元,增長178.72%,主要原因是2010301行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)其中印刷費(fèi)為項目支出。

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無會議費(fèi)產(chǎn)生。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無培訓(xùn)費(fèi)產(chǎn)生。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車3輛,其他用車主要是2輛轎車已到報廢年限、一輛為垃圾車用于清運(yùn)垃圾。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目7個,二級項目0個,共涉及資金155.8萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的9.07%。對2023年度政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算項目未開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。組織對公用經(jīng)費(fèi)、村級辦公經(jīng)費(fèi)、紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)、人大經(jīng)費(fèi)、（民生）村組干部報酬、環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)、大灶補(bǔ)貼等7項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出155.8萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,2023年預(yù)算績效基本按時撥付到位，我單位按照資金到付情況認(rèn)真履行預(yù)算績效管理任務(wù)，及時推進(jìn)工作進(jìn)程，按要求開展績效自評、自查等工作

二、績效自評結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映公用經(jīng)費(fèi)、村級辦公經(jīng)費(fèi)、紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)、人大經(jīng)費(fèi)、（民生）村組干部報酬、環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)、大灶補(bǔ)貼等7個項目績效自評結(jié)果。

1.公用經(jīng)費(fèi)項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為32萬元,執(zhí)行數(shù)為32萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：合理應(yīng)用基層公用經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格把控各項的支出，保證基層工作順利進(jìn)行，工作效率得到有效提升，促進(jìn)政府工作正常開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：公共資源管理不善，浪費(fèi)較大，經(jīng)費(fèi)使用缺少計劃，未能合理運(yùn)用。下一步改進(jìn)措施加強(qiáng)對公共資源的管理，減少浪費(fèi)，制定經(jīng)費(fèi)使用計劃。

2.村級辦公經(jīng)費(fèi)項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為15萬元,執(zhí)行數(shù)為15萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：合理應(yīng)用基層經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格把控各項的支出，保證基層工作順利進(jìn)行，提高工作效率，促進(jìn)了群眾生產(chǎn)生活。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：村級經(jīng)費(fèi)支付過于集中大多用于辦公費(fèi)，下一步改進(jìn)措施合理規(guī)劃村級經(jīng)費(fèi)開支，增加資金的使用效益。

3.紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：按時合理支付紀(jì)檢部門產(chǎn)生的各項費(fèi)用，保障紀(jì)檢工作工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保紀(jì)檢工作工作順利進(jìn)行，提高工作效率。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施無。

4.人大經(jīng)費(fèi)項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為5.45萬元,執(zhí)行數(shù)為5.45萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：合理應(yīng)用人大工作經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格把控人大的支出，保證人大工作順利進(jìn)行，工作效率得到有效提升，促進(jìn)人大工作正常開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：人大工作經(jīng)費(fèi)缺少規(guī)劃。下一步改進(jìn)措施加強(qiáng)對人大工作的管理，嚴(yán)格把控人大工作經(jīng)費(fèi)的支出。

5.民生（村組干部報酬）項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為84.3萬元,執(zhí)行數(shù)為84.3萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：認(rèn)真執(zhí)行報酬補(bǔ)貼政策，嚴(yán)格按照人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：村組干部報酬發(fā)放未能及時發(fā)放，下一步改進(jìn)措施及時發(fā)放村組干部報酬。

6.環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

7.大灶補(bǔ)貼項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為4.05萬元,執(zhí)行數(shù)為4.05萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：按時合理支付大灶所產(chǎn)生的各項費(fèi)用.提高干部職工生活質(zhì)量，保障后勤工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保基層工作順利進(jìn)行。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：大灶伙食質(zhì)量較差。下一步改進(jìn)措施提高伙食質(zhì)量。

三、部門績效評價結(jié)果

我單位項目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項目總體完成情況較好，資金績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

附件2:1.2023年度預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告