我會的主要職責(zé)是抓好全縣工會組織建設(shè)、會員發(fā)展和建家、評家工作以及工會干部的教育和培訓(xùn)；加強職工勞動安全保護(hù)，開展安全生產(chǎn)有關(guān)活動組織職工積極參加以“爭創(chuàng)學(xué)習(xí)型組織，爭當(dāng)學(xué)習(xí)型職工，權(quán)新時期職工形象”為主要內(nèi)容的“兩爭一樹”職工宣傳教育活動；做好困難職工幫扶工作，為下崗職工提供有關(guān)方面的服務(wù)，促進(jìn)下崗職工再就業(yè)；加強女職工特殊權(quán)益維護(hù)，組織女職工開展“雙爭”活動；抓好勞動爭議，勞企矛盾的調(diào)處工作，全力維護(hù)職工的合法權(quán)益；收好、管好、用好并足額上繳工會經(jīng)費。

二、機構(gòu)設(shè)置

我會共設(shè)立5個辦公室：行政辦公室、財務(wù)辦公室、黨政辦公室、法律保障辦公室，組織宣傳辦公室，實有人8人，行政人員4人，事業(yè)人員4人，其中：占編制8人（行政4人、事業(yè)4人）。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度收入總計236.63萬元，與2022年決算數(shù)相比，收入增加93.09萬元,增幅64.85%。2022年支出總計為236.63萬元，與2022年決算數(shù)相比支出增加93.09萬元,增幅64.85%，主要原因是：本年度較上年項目預(yù)算增加。

本部門2023年度支出合計236.63萬元，其中：一般公共服務(wù)支出188.17萬元，占79.52 %；社會保障和就業(yè)支出27.56萬元；衛(wèi)生健康支出9.21萬元，占3.89%；住房保障支出11.69萬元，占4.94%；

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計236.63萬元,其中：財政撥款收入236.63萬元,占100%；與2022年決算數(shù)相比，收入增加93.09萬元,增幅64.85%。上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計236.63萬元,其中：基本支出143.01萬元,占60.44%；項目支出93.62萬元,占39.56%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度財政撥款收入236.63萬元，與2022年決算數(shù)相比，收入增加93.09萬元,增幅64.85%。（主要原因：本年度較上年項目預(yù)算增加）。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出236.63萬元。與2022年決算數(shù)相比，收入增加93.09萬元,增幅64.85%。（主要原因：本年度較上年項目預(yù)算增加）。

1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為188.17萬元,支出決算為188.17萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位按實際發(fā)生額支出。

2.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為27.56萬元,支出決算為27.56萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位按實際發(fā)生額支出。

3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為9.21萬元,支出決算為9.21萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位按實際發(fā)生額支出。

4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為11.69萬元,支出決算為11.69萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位按實際發(fā)生額支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出143.01萬元。其中：人員經(jīng)費141.03萬元，與2022年決算數(shù)相比，人員經(jīng)費增加10.51元,增幅8.05%。主要原因是：生活補助增加。

公用經(jīng)費1.98萬元,與2022年決算數(shù)相比，公用經(jīng)費減少11.05萬元,減幅84.79%。主要原因是：運行成本下降造成辦公經(jīng)費減少。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與2022年決算數(shù)相比，收入減少0萬元,減幅0%，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于我單位2023年無機關(guān)運行費

八、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%，我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛.

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

我單位屬于一級事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是沒有。

公務(wù)用車運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是沒有。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。對2023年度0、0等0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2023年度0、0等0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。組織對“0”“0”等0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表我部門在2023年度部門決算中反映0、0等0個項目績效自評結(jié)果。0項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為0分。項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是沒有；發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是沒有；下一步改進(jìn)措施：一是沒有；項目績效自評情況：本部門無預(yù)算績效。

(三)部門績效評價結(jié)果

本部門無預(yù)算績效自評。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

附件2: