1.黨政綜合辦公室（民族宗教事務(wù)辦公室）。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府日常工作和政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、精神文明建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、督促檢查、文秘、信訪接待、檔案管理、機(jī)關(guān)后勤等工作。

2.黨建工作辦公室。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨的政治建設(shè)、組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作以及工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的編制和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算、各類惠農(nóng)資金核算核撥、資金監(jiān)管和村級(jí)集體資產(chǎn)與財(cái)務(wù)管理以及統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)政策和強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施的貫徹落實(shí)；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)開發(fā)、市場(chǎng)監(jiān)管、招商引資、項(xiàng)目建設(shè)、教育、科技、文化、旅游、體育、人口和計(jì)劃生育、衛(wèi)生健康、農(nóng)業(yè)發(fā)展、民政事務(wù)、社會(huì)救助、社會(huì)保險(xiǎn)、醫(yī)療保障、住房保障等工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政許可事項(xiàng)的審批和全過程監(jiān)督。

4.社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政法工作統(tǒng)籌、政策指導(dǎo)和基層民主政治建設(shè)、村治理、綜治、維穩(wěn)、禁毒、反邪教等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)應(yīng)急救援、安全生產(chǎn)監(jiān)管、防災(zāi)減災(zāi)、法制建設(shè)、信訪投訴、人民調(diào)解、行政調(diào)解、矛盾糾紛調(diào)處等工作，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定等工作。

5.生態(tài)環(huán)境辦公室。負(fù)責(zé)擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作計(jì)劃，審核城建規(guī)劃有關(guān)內(nèi)容，做好農(nóng)村飲用水源地保護(hù)和監(jiān)管；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)、農(nóng)業(yè)和機(jī)動(dòng)車船污染防治及污水垃圾處理、國(guó)土資源開發(fā)環(huán)境保護(hù)、自然生態(tài)保護(hù)等的監(jiān)管工作；及時(shí)報(bào)告和參與查處突發(fā)重大污染事故；協(xié)助查處環(huán)境來(lái)信來(lái)訪、污染糾紛、投訴；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)教育、宣傳工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

完冒鎮(zhèn)機(jī)關(guān)核定行政編制21名，工勤編制2名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名，即書記1名、鎮(zhèn)長(zhǎng)（副書記）1名、副書記1名、主席1名、維穩(wěn)中心主任1名、副鎮(zhèn)長(zhǎng)2名、紀(jì)委書記1名、人武部長(zhǎng)1名、組織員1名。

黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室、人民代表大會(huì)辦公室各設(shè)主任1名（股級(jí)）。

黨建工作辦公室主任由黨委組織委員兼任。

完冒鎮(zhèn)事業(yè)單位核定財(cái)政全額撥款事業(yè)編制31名。其中:農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心7名、公共事務(wù)服務(wù)中心5名、政務(wù)(便民)服務(wù)中心5名、社會(huì)治安綜合治理中心4名、綜合行政執(zhí)法隊(duì)5名、鄉(xiāng)村振興工作站5名。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、公共事務(wù)服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、社會(huì)治安綜合治理中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)各設(shè)主任或隊(duì)長(zhǎng)1名（管理八級(jí)）。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為1796.96萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少380.52萬(wàn)元,下降17.48%,主要原因是人員調(diào)出、項(xiàng)目減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)1796.96萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入1796.96萬(wàn)元,占100.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)1796.96萬(wàn)元,其中：基本支出974.37萬(wàn)元,占54.22%；項(xiàng)目支出822.59萬(wàn)元,占45.78%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1796.96萬(wàn)元。與上年相比,各減少380.52萬(wàn)元,下降17.48%。主要原因是人員調(diào)出、項(xiàng)目減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1712.52萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少464.96萬(wàn)元,下降21.35%。主要原因是人員調(diào)出、項(xiàng)目減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1712.52萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出858.82萬(wàn)元,占50.15%；社會(huì)保障和就業(yè)支出99.49萬(wàn)元,占5.81%；衛(wèi)生健康支出43.86萬(wàn)元,占2.56%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.00萬(wàn)元,占0.58%；農(nóng)林水支出22.61萬(wàn)元,占1.32%；住房保障支出84.53萬(wàn)元,占4.94%；其他支出593.22萬(wàn)元,占34.64%；

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1712.52萬(wàn)元,支出決算為1712.52萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。其中：

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為800.05萬(wàn)元,支出決算為858.82萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的107.35%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為139.91萬(wàn)元,支出決算為99.49萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的71.11%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出社會(huì)保險(xiǎn)減少。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為44.22萬(wàn)元,支出決算為43.86萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.2%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情防控經(jīng)費(fèi)減少。

4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為10.00萬(wàn)元,支出決算為10.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,

5．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為125.8萬(wàn)元,支出決算為22.61萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的17.98%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是村組干部報(bào)酬未及時(shí)發(fā)放。

6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為83.85萬(wàn)元,支出決算為84.53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.8%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減加。

7．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為593.22萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出974.37萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)974.37萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少116.09萬(wàn)元,下降10.65%,主要原因是人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、電費(fèi)、辦公費(fèi)、從其他對(duì)個(gè)人和社會(huì)的補(bǔ)助、采暖費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi) 2023年度本部門公用經(jīng)費(fèi)支出132.74 萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)84.04萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.1萬(wàn)元、電費(fèi)18.54萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用30.06萬(wàn)元。較上年決算數(shù)增加 3.65 萬(wàn)元,下降 2.83%,主要原因是2023年部門初次帳內(nèi)取數(shù)，決算數(shù)據(jù)和帳存在部分差距，經(jīng)濟(jì)分類科目使用不規(guī)范，公用經(jīng)費(fèi)錄入項(xiàng)目支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入84.44萬(wàn)元,本年支出84.44萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,政府征地拆遷補(bǔ)償

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元,

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出為0.00萬(wàn)元,主要原因主要原因是2023年部門決算初次賬內(nèi)取數(shù)，決算數(shù)據(jù)和賬存在部分差距，經(jīng)濟(jì)分類科目使用不規(guī)范，公用經(jīng)費(fèi)與人員經(jīng)費(fèi)合并。較上年決算數(shù)減少0.57萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因主要原因是2023年部門決算初次賬內(nèi)取數(shù)，決算數(shù)據(jù)和賬存在部分差距，經(jīng)濟(jì)分類科目使用不規(guī)范，公用經(jīng)費(fèi)與人員經(jīng)費(fèi)合并。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)。較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出情況，2023年部門決算初次賬內(nèi)取數(shù)，決算數(shù)據(jù)和賬存在部分差距，經(jīng)濟(jì)分類科目使用不規(guī)范，公用經(jīng)費(fèi)與人員經(jīng)費(fèi)合并。較上年決算數(shù)減少0.57萬(wàn)元,下降100.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出情況，2023年部門決算初次賬內(nèi)取數(shù)，決算數(shù)據(jù)和賬存在部分差距，經(jīng)濟(jì)分類科目使用不規(guī)范，公用經(jīng)費(fèi)與人員經(jīng)費(fèi)合并。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有購(gòu)置公務(wù)用車。較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是沒有購(gòu)置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出情況，2023年部門決算初次賬內(nèi)取數(shù)，決算數(shù)據(jù)和賬存在部分差距，經(jīng)濟(jì)分類科目使用不規(guī)范，公用經(jīng)費(fèi)與人員經(jīng)費(fèi)合并。較上年決算數(shù)減少0.57萬(wàn)元,下降100.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出情況，2023年部門決算初次賬內(nèi)取數(shù)，決算數(shù)據(jù)和賬存在部分差距，經(jīng)濟(jì)分類科目使用不規(guī)范，公用經(jīng)費(fèi)與人員經(jīng)費(fèi)合并。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.72萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是大灶接待。較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是大灶接待。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出132.74萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)84.04萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.1萬(wàn)元、電費(fèi)18.54萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用30.06萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加3.65萬(wàn)元,增加2.83%，主要原因是辦公費(fèi)用較上年增加。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.23萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是我單位本年無(wú)培訓(xùn)。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)0.00萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于下鄉(xiāng)開展各類工作。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說(shuō)明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目6個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金173.45萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的14.39%。完冒鎮(zhèn)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目無(wú)需開展相應(yīng)績(jī)效自評(píng)。完冒鎮(zhèn)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目未開展績(jī)效自評(píng)。組織對(duì)人大經(jīng)費(fèi)、紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)、民生（村組干部報(bào)酬）、大灶補(bǔ)貼等6個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出173.45萬(wàn)元,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,2023年預(yù)算績(jī)效按時(shí)撥付到位，我單位按照資金到付情況認(rèn)真履行預(yù)算績(jī)效管理任務(wù)，及時(shí)推進(jìn)工作進(jìn)程，按要求開展績(jī)效自評(píng)、自查等工作。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映人大經(jīng)費(fèi)、紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)、民生（村組干部報(bào)酬）、大灶補(bǔ)貼等6個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。人大經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為3萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)縣人大工作部署，在做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作同時(shí)，全力配合縣人大開展調(diào)研、監(jiān)督、檢查、代表活動(dòng)等工作，努力完成縣人大交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。二是精心組織“人大代表在行動(dòng)”主題活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)代表履職與助力脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、平安建設(shè)等各項(xiàng)工作深度融合，不斷增強(qiáng)新時(shí)期代表的履職意識(shí)、責(zé)任意識(shí)。三是建立人大代表座談會(huì)機(jī)制，不斷拓寬人大代表參與主席團(tuán)工作的途徑和渠道。四是建立完善人大代表履職激勵(lì)機(jī)制，對(duì)履行代表職務(wù)成績(jī)突出的人大代表給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)，讓代表履職有舞臺(tái)、有成就、有動(dòng)力。開展“人大代表風(fēng)采”宣傳活動(dòng)。把展現(xiàn)人大代表風(fēng)采作為宣傳人大工作，加強(qiáng)對(duì)外交流的窗口，營(yíng)造學(xué)習(xí)人大制度、尊重人大地位、支持人大依法履職的良好氛圍。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：“人大代表風(fēng)采”宣傳活動(dòng)效果不明顯，宣傳力度不夠下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)宣傳力度。紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：信訪維穩(wěn)工作。在平時(shí)受理群眾的信訪舉報(bào)時(shí)，高度重視，積極開展調(diào)查，實(shí)事求是將事件原委徹查清楚，及時(shí)答復(fù)群眾，做好群眾思想疏導(dǎo)工作，確保社會(huì)大局穩(wěn)定。樹立“群眾利益無(wú)小事，不查案就失職”理念，重點(diǎn)抓好村干部違紀(jì)案件，特別是涉及扶貧資金案件的查處，同時(shí)，從群眾反映的熱點(diǎn)、焦點(diǎn)問題中挖據(jù)案件線索，拓展辦案范圍，始終保持查辦案件的高壓態(tài)勢(shì)，力求做到辦案處理一人，警示教育一片，營(yíng)造風(fēng)清氣正的工作環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：廉政建設(shè)警示教育量少下一步改進(jìn)措施增加廉政建設(shè)警示教育。公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為36萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為36萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：合理應(yīng)用基層公用經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格把控各項(xiàng)的支出，保證基層工作順利進(jìn)行，工作效率得到有效提升，促進(jìn)了政府工作正常開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：公共資源管理不善，浪費(fèi)較大。下一步改進(jìn)措施加強(qiáng)對(duì)公共資源的管理，減少浪費(fèi)。村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為25萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：合理應(yīng)用基層經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格把控各項(xiàng)的支出，保證基層工作順利進(jìn)行，提高工作效率，促進(jìn)了群眾生產(chǎn)生活。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：村級(jí)經(jīng)費(fèi)支付過于集中大多用于辦公費(fèi)，下一步改進(jìn)措施合理規(guī)劃村級(jí)經(jīng)費(fèi)開支，增加資金的使用效益。民生（村組干部報(bào)酬）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100.8萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為100.8萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：認(rèn)真執(zhí)行報(bào)酬補(bǔ)貼政策，嚴(yán)格按照人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：村組干部報(bào)酬發(fā)放未能及時(shí)發(fā)放，下一步改進(jìn)措施及時(shí)發(fā)放村組干部報(bào)酬。大灶補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.65萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為3.65萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)合理支付大灶所產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用.提高干部職工生活質(zhì)量，保障后勤工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保基層工作順利進(jìn)行。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：大灶伙食質(zhì)量較差。下一步改進(jìn)措施提高伙食質(zhì)量。

三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

我單位項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目總體完成情況較好，資金績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí)，整體項(xiàng)目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2:

1.2023年度預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告