1.貫徹落實國家關于教育發(fā)展戰(zhàn)略方針和政策法規(guī)；2.研究制定全縣教育事業(yè)的發(fā)展中長期規(guī)劃及年度計劃，擬定中小學校教育發(fā)展規(guī)模、速度和步驟，并負責組織監(jiān)督和實施；3.綜合管理全縣基礎教育、普通高中教育、職業(yè)技術教育、職工教育、學前教育，指導協(xié)調各鄉(xiāng)鎮(zhèn)場的有關教育工作，負責落實督導評估標準，制訂教育督導評估細則，組織全縣教育督導評估工作；4.負責組織實施全縣教育體制、辦學體制管理體制、投入體制、招生體制、畢業(yè)生就業(yè)體制等方面的改革，理順教育內部和外部的關系；5.會同有關部門制定籌措教育經費、教職工工資發(fā)放、教育撥款、教育基建投資等地方性規(guī)定和收費標準，加強教育經費的收費、使用和審計工作，積極倡導、規(guī)范社會力量辦學和私人辦學，會同有關部門依法貫徹落實“教育三個增長”的執(zhí)行情況，努力改善各級各類學校的辦學條件，優(yōu)化教育環(huán)境；6.負責整個教育隊伍的管理工作。教師專業(yè)技術職務的考核評審報批工作。配合組織、人設、編制部門做好本局及下屬學校的人事、人員編制、勞動工資撫恤撫養(yǎng)、福利保險等工作。7.依法保護教師的合法權益，做好來信來訪工作，配合有關部門依法查處違法違紀案件，維護學校的正常教育秩序；8.負責組織本縣九年義務制教育的實施和教育結構的調整，以及教育教學改革，規(guī)范學校布局和教學用書，負責教育的綜合改革；9.負責指導全縣各級各類學校的政治思想工作，“五育”教育及國防教育；10.負責全縣教育教學研究、電化教育和教學設施裝備及勤工儉學工作；11.負責組織各類學校的招生考試和錄取工作，負責組織自學考試及成人招考工作，會同有關部門做好大中專畢業(yè)生的就業(yè)指導工作；12.管理縣級城市教育費附加、教育地方附加費、人民教育基金和國（境）外對本縣的教育援助和貸款；13.承辦和完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置

卓尼縣教育局是主管全縣教育工作的人民政府工作部門。屬財政全額撥款一級預算單位，下屬二級事業(yè)單位31個，分別為：教育督導室、教育科學研究室、電化教育中心、學生資助管理中心及全縣27所學(區(qū))校，內置辦公室13個，包括：行政辦、教育辦、項目辦、人事辦、校安辦、財務室、招生辦、語委辦、裝備辦、教育扶貧辦、后勤辦、檔案室、工會。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入為51240.81萬元、其中本年收入為50440.02萬元，上年結轉800.79萬元，與上年相比減少2291萬元，減幅4.28%，支出合計為51137.91萬元，年末結余102.90萬元，與上年相比減少1393.90萬元，減幅4.47%，收入支出減少原因為項目投入減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計50440.02萬元,其中：財政撥款收入49839.51萬元,占98.81%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入62.04萬元,占0.12%；經營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入538.47萬元,占1.07%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計51137.91萬元,其中：基本支出44250.58萬元,占86.53%；項目支出6887.32萬元,占13.47%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為50483.93萬元。與上年相比,各減少1753.67萬元,下降3.36%。主要原因是項目類投入減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出50402.93萬元,較上年決算數(shù)減少1183.09萬元,下降2.29%。主要原因是項目類投入減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出50422.83萬元，主要用于以下方面：教育支出40912.41萬元,占81.14%；科學技術支出456.85萬元，占0.91%；社會保障和就業(yè)支出4117.64萬元,占8.17%；衛(wèi)生健康支出1772.57萬元,占3.53%；住房保障支出3083.95萬元,占6.13%；糧油物資儲備支出0.00萬元,占0.0%；其他支出59.51萬元,占0.12%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為46915.15萬元,支出決算為50402.93萬元,完成年初預算的107.43%。其中：

1.教育支出年初預算數(shù)為36728.24萬元,支出決算為40912.41萬元,完成年初預算的111.39%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是公用經費提標和教師職務晉升調資。

2．科學技術支出年初預算數(shù)為85.00萬元,支出決算為456.85萬元,完成年初預算的537.47%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是科技投入增加。

3．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為5234.97萬元,支出決算為4117.64萬元,完成年初預算的78.66%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是撫恤金預算較大。

4．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為1865.47萬元,支出決算為1772.57萬元,完成年初預算的95.02%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出43522.87萬元。其中：

人員經費40793.93萬元,較上年決算數(shù)增加1136.23萬元,增長2.87%,主要原因是新錄用教師及教師職務晉升調整工資標準。

公用經費2728.95萬元,較上年決算數(shù)增加484.55萬元,增長21.59%,主要原因是提高生均公用經費標準

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余11.78萬元,本年收入11.62萬元,本年支出19.90萬元,年末結轉和結余3.50萬元。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出332.57萬元,機關運行經費主要用于單位辦公費。機關運行經費較上年決算數(shù)增加261.68萬元,增長369.14%,主要原因是資產運行維護支出增加。本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計1895.72萬元,其中：政府采購貨物支出1895.72萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1895.72萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額1895.72萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,單價100萬元(含)以上設備2臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據為四舍五入計算結果，個別數(shù)據合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目3個,二級項目18個,共涉及資金6216萬元,占一般公共預算項目支出總額的12.32%。從評價情況來看,績效目標指標制定明確、細化、量化。績效目標設立情況較好。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映義務教育階段學生公用經費、義務教育階段學生營養(yǎng)計劃膳食補助資金和辦學條件改善專項資金等3個項目績效自評結果。

1.“義務教育階段學生公用經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為1936萬元,執(zhí)行數(shù)為1848萬元,完成預算的95.45%。項目績效目標完成情況：一是資金足額及時撥付，有效保障學生的正常運轉，促使全縣義務教育階段教學管理水平進一步提升，為教育質量提升扎牢的根基；二是各義務教育階段學校將改善辦學條件做為重要工作去落實，積極籌措，組織落實，從部局調整工作落實，體育設施配套，辦公設備配套，學生宿舍、教室、辦公室內粉，校園活動區(qū)、教室文化建設等方面多管齊下，多策并用，辦學條件在學校能力范圍內得到最大程度的明顯改善。

2.“義務教育階段學生營養(yǎng)餐”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為497萬元,執(zhí)行數(shù)為452萬元,完成預算的90.94%。項目績效目標完成情況：一是扎實推進營養(yǎng)改善計劃各項工作，全縣農村學生營養(yǎng)狀況明顯改善、身體素質明顯提升。二是持續(xù)鞏固營養(yǎng)改善計劃試點工作成果，有效減輕了全縣農牧民家庭經濟負擔。3.“辦學條件改善”項目績效自評情況，根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為99分。項目全年預算數(shù)為3783萬元,執(zhí)行數(shù)為3783萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是全縣義務教育標準化學校建設及縣域內義務教育均衡發(fā)展得以鞏固，從根本上改善學校辦學條件。二是普通高中部項目的實施，全面提升了民族地區(qū)高中教育教學水平。實現(xiàn)了農牧民子女從有學上到上好學的根本轉變。三是學前幼兒園基礎設施建設，有效推動幼兒教育事業(yè)與經濟社會協(xié)調發(fā)展。

三、部門績效評價結果

1.2023年度各項教育經費規(guī)劃目標明確、細化程度高。項目的實施方案切實可行，整體上較合理。

2.2023年度在資金投入使用方面，資金總體撥付情況良好、資金使用重點突出。

3.2023年度在資金管理使用方面，組織實施規(guī)范。資金管理總體規(guī)范，項目實施管理基本有序，資金及項目總體管理情況較好。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

附件2: