2023年度收、支總計(jì)均為392.83萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加87.82萬元,增長28.79%,主要原因是基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目森林生態(tài)效益補(bǔ)償、森林管護(hù)資金增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)392.83萬元,其中：財(cái)政撥款收入392.83萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)392.83萬元,其中：基本支出330.14萬元,占84.04%；項(xiàng)目支出62.70萬元,占15.96%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為392.83萬元。與上年相比,各增加87.81萬元,增長28.79%。主要原因是基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目森林生態(tài)效益補(bǔ)償、森林管護(hù)資金增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出392.83萬元,較上年決算數(shù)增加87.81萬元,增長28.79%。主要原因是基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目森林生態(tài)效益補(bǔ)償和森林管護(hù)資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出392.83萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出35.45萬元,占9.02%；衛(wèi)生健康支出16.86萬元,占4.29%；節(jié)能環(huán)保支出6.42萬元,占1.63%；農(nóng)林水支出306.63萬元,占78.06%；住房保障支出27.47萬元,占6.99%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為319.72萬元,支出決算為392.83萬元,完成年初預(yù)算的122.87%。其中：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為46.10萬元,支出決算為35.45萬元,完成年初預(yù)算的76.9%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是將節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算放入其中，導(dǎo)致年初預(yù)算數(shù)大。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為14.97萬元,支出決算為16.86萬元,完成年初預(yù)算的112.63%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增長導(dǎo)致。

3．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為6.42萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目森林生態(tài)效益補(bǔ)償、森林管護(hù)資金增加。

4．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為230.86萬元,支出決算為306.63萬元,完成年初預(yù)算的132.82%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金等人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目森林生態(tài)效益補(bǔ)償和森林管護(hù)資金增加。

5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為27.79萬元,支出決算為27.47萬元,完成年初預(yù)算的98.85%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金變動(dòng)導(dǎo)致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出330.14萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)326.63萬元,較上年決算數(shù)增加22.29萬元,增長7.33%,主要原因是人員工資、人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)3.51萬元,較上年決算數(shù)增加2.83萬元,增長415.79%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增長，支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

我單位屬于公益性一類事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。”

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)0.00萬元，預(yù)算0.00萬元。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
（三）1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)0.00萬元，預(yù)算數(shù)0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%.
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)0.00萬元，預(yù)算數(shù)0.00萬元。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)0.00萬元，預(yù)算數(shù)0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)0.00萬元，預(yù)算數(shù)0.00萬元。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)0.00萬元，預(yù)算數(shù)0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。
外事接待費(fèi)支出0.00萬元。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.00萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。
十一、政府采購支出情況說明
我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
2023年度本部門政府采購支出合計(jì)0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車0。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。
第四部分 預(yù)算績效情況說明
一、預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評(píng),共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評(píng),共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出XX萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。
二、績效自評(píng)結(jié)果
我部門在2023年度部門決算中反映0個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
我單位不存在項(xiàng)目績效自評(píng)情況。
三、部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果
未委托第三方對(duì)部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。
名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
（根據(jù)“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項(xiàng)說明，對(duì)本部門所有涉及的項(xiàng)級(jí)支出功能科目進(jìn)行說明，注意不要重復(fù)，并調(diào)整段落序號(hào)）