按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)＜財政部關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見＞的通知》，現(xiàn)將2025年單位預(yù)算公開如下：

一、單位職責

對人力資源和社會保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)落實到職責過程中。主要職責是：

（一）貫徹實施國家人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)技術(shù)人才中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

（二）貫徹執(zhí)行人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

（三）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標準，制定全縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助工作計劃并組織實施和監(jiān)督檢查。

（四）負責全縣促進就業(yè)工作。擬定統(tǒng)籌全縣城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，完善就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓(xùn)制度；負責擬定農(nóng)牧村剩余勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)與創(chuàng)業(yè)政策，加強對全縣勞務(wù)輸轉(zhuǎn)工作的指導(dǎo)，牽頭擬定高校畢業(yè)生就業(yè)與創(chuàng)業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬定高技能人才、農(nóng)牧村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。

（五）執(zhí)行統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)社會保障體系；組織實施城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標準，貫徹落實全縣統(tǒng)一的社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法；會同有關(guān)部門建立執(zhí)行全縣社會保險及基金監(jiān)管制度，編制全縣社會保障基金預(yù)決算草案。

（六）負責全縣就業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬定應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持全縣就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

（七）會同有關(guān)部門組織實施全縣機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立機關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制，擬定全縣機關(guān)、企事業(yè)單位人員福利和退休政策。

（八）會同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革；建立事業(yè)單位工作人員和機關(guān)工勤人員管理制度，落實好縣以下事業(yè)單位管理崗位職員等級晉升工作；制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，開展專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育；負責職稱制度改革工作，建立專業(yè)技術(shù)人員職稱評價制度；建立健全高學(xué)歷人才管理制度，負責專業(yè)技術(shù)人才隊伍管理與協(xié)調(diào)工作和各類高層次人才培養(yǎng)、選拔工作。

（九）組織實施全縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇機制；組織實施全縣長期護理保險制度。

（十）組織實施全縣城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標準，落實動態(tài)調(diào)整機制。

（十一）組織實施藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策，落實醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動落實市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，落實價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

（十二）監(jiān)督實施藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策，指導(dǎo)藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺建設(shè)。

（十三）組織實施定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

（十四）負責醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織實施異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度，開展醫(yī)療保障領(lǐng)域的合作與交流。

（十五）會同有關(guān)部門擬定全縣農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)民工工作相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

（十六）組織實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策；完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制，貫徹落實禁止使用童工和非法使用未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

（十七）受理勞動、人事信訪事項，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理有關(guān)勞動、人事方面的重大信訪事件和突發(fā)事件。承擔本系統(tǒng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十八）完成縣委、縣政府和州人力資源和社會保障局交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

本單位設(shè)下列股級內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、勞動就業(yè)和調(diào)解仲裁股、醫(yī)療保障股、社會保險股、事業(yè)單位管理股。縣人社局機關(guān)行政編制12名。設(shè)局長1名（兼任縣醫(yī)療保障局局長），副局長2名。

截止2025年1月在職職工67人，退休職工24人，合計91人。單位截止2024年1月單位固定資產(chǎn)總額為582593.5元。獨立核算單位，無（若有，請?zhí)顚懀?/span>下屬會計單位，執(zhí)行行政（或事業(yè)單位，按實際情況填寫）單位會計制度。

（一）下屬直屬事業(yè)單位

本單位無直屬事業(yè)單位。

三、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

本單位2025年部門預(yù)算收入3550.81萬元，較去年同期4043.13萬元減少492.32萬元，減少13.8%。主要原因是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金減少。

（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算3550.81萬元（詳見單位預(yù)算公開表）。其中，當年財政撥款2661.81萬元，比2024年預(yù)算增加994.21萬元，增長37.35%，增長的主要原因是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、企業(yè)養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險和職工長護險縣級配套資金增加。

四、一般公共預(yù)算情況

2025年一般公共預(yù)算支出萬元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出2699.81萬元，比2024年預(yù)算減少52.79萬元，減少19%，增長的主要原因是機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險支出減少。

（二）項目支出

2025年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算851萬元，比2024年預(yù)算減少439.53萬元，減少34%，減少的主要原因是其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（三支一扶人員補助預(yù)算減少）。

經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。

保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費0個。

其他項目2個。

五、單位“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元。

2.公務(wù)接待費萬元。比2024年預(yù)算增加0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元）。比2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因為無。

4.培訓(xùn)費0萬元。

5.會議費0萬元。

“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，比2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因無

六、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況

機關(guān)運行經(jīng)費40萬元，與上年減少原因為經(jīng)費縮減。

七、政府采購安排情況

2025年機關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額668萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算18萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算650萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為582.06萬元，其中：辦公用房2470.79平方米，價值469.40萬元。變動主要原因為2024年內(nèi)增加州政府行政中心辦公用房及按業(yè)務(wù)職能實際需求經(jīng)會議研究劃轉(zhuǎn)辦公業(yè)務(wù)用房及按規(guī)定及時清理報廢辦公室固定資產(chǎn)等。單價0萬元以上的設(shè)備價值0萬元。預(yù)算單位實有公務(wù)用車0輛，2025年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

（二）非稅收入情況

2025年本單位不涉及非稅收入，2025年計劃征收0萬元。2024年上繳利息收入907.13元，2025年按實際產(chǎn)生利息收入分季度上繳非稅收入專戶。

（三）重點項目情況

無。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年預(yù)算無部門管理轉(zhuǎn)移支付，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績效管理情況

（一）2024年預(yù)算績效管理工作情況。包括本單位組織開展績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價（績效自評及重點績效評價）、結(jié)果應(yīng)用等工作進展情況。

（二）2025年單位預(yù)算重點項目支出績效目標情況。2025年部門預(yù)算納入績效目標管理的二級項目2個，主要是開展業(yè)務(wù)工作專項經(jīng)費（涉及財政支出851萬元（詳見單位預(yù)算公開表6）。其中：涉及一般公共預(yù)算項目2個，涉及財政支出851萬元，政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元。2025年本單位納入單位預(yù)算整體支出績效目標管理。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

16、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

20、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

21、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

22、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

23、工資福利支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

24、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

25、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

26、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

27、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

28、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

29、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）

30、商品和服務(wù)支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

31、商品和服務(wù)支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

32、商品和服務(wù)支出（類）咨詢費（款）:反映單位咨詢方面的支出。

33、商品和服務(wù)支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

34、商品和服務(wù)支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

35、商品和服務(wù)支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

36、商品和服務(wù)支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

37、商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

38、商品和服務(wù)支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

39、商品和服務(wù)支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

40、商品和服務(wù)支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

41、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費等各類培訓(xùn)費用。

42、商品和服務(wù)支出（類）專用材料費（款）:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

43、商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費（款）:反映支付給外單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

44、商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

45、商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

46、商品和服務(wù)支出（類）稅金及附加費用（款）:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負擔的稅金及附加費用。包括消費稅、城市維護建設(shè)稅、資源稅和教育費附加等。

47、商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經(jīng)費等。

48、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

49、對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等補貼。

50、對個人和家庭的補助（類）醫(yī)療費補助（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

51、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

52、資本性支出（類）辦公設(shè)備購置（款）:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

53、資本性支出（類）專用設(shè)備購置（款）:反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。

54、資本性支出（類）其他資本性支出（款）:反映上述科目中未包括的資本性支出。