負(fù)責(zé)建立健全環(huán)境保護(hù)有關(guān)制度，負(fù)責(zé)重大環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理職責(zé)，承擔(dān)落實(shí)全縣污染減排目標(biāo)的責(zé)任，負(fù)責(zé)提出全縣環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級(jí)財(cái)政政策性資金安排的意見(jiàn)，承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任，負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作，負(fù)責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，負(fù)責(zé)做好排污費(fèi)征收管理和費(fèi)改稅工作，負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布，負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)科技工作，組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作，貫徹實(shí)施危險(xiǎn)固體廢物及廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品污染防治政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，負(fù)責(zé)全縣危險(xiǎn)固體廢物及廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品污染防治工作，承辦縣委、縣政府和州環(huán)境保護(hù)局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）、部門(mén)決算構(gòu)成情況

卓尼縣生態(tài)環(huán)境局屬縣人民政府職能行政部門(mén)，為一級(jí)預(yù)算單位。下設(shè)卓尼縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)和卓尼縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2個(gè)直屬事業(yè)單位。年末實(shí)有職工27人，其中行政4人，事業(yè)23人。共核定編制17名，其中行政編制4名，事業(yè)編制13名。全額財(cái)政撥款。

三、2018年度部門(mén)決算收支決算情況

（一）收入總計(jì)997.55萬(wàn)元。包括：

財(cái)政撥款收入965.75萬(wàn)元，占總收入的100%，較2017年920.09萬(wàn)元增加了45.66萬(wàn)元，增加5%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30萬(wàn)元，占總收入的3%。

（二）支出總計(jì)997.55萬(wàn)元。包括：

1、一般公共服務(wù)支出356.89萬(wàn)元，占總支出的36%。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出22.77萬(wàn)元，占總支出的3%。

3、節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目支出617.89萬(wàn)元，占總支出的61%。

四、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）財(cái)政撥款支出決算情況

2018年度財(cái)政撥款支出997.55萬(wàn)元，占本年支出總計(jì)的100%，較2017年890.09萬(wàn)元增加107.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。其中：基本支出379.66萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的38%；項(xiàng)目支出617.89萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的62%。

（二）財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

一般公共服務(wù)支出356.89萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的36%，較2017年341.20萬(wàn)元增加15.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出22.77萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的3%，較2017年20.89萬(wàn)元增加1.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%；節(jié)能環(huán)保等項(xiàng)目支出617.89萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的62%，較2017年528萬(wàn)元增加89.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2018年度財(cái)政撥款基本支出356.89萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出300.73萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出56.16萬(wàn)元。

五、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.04萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.04萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.18萬(wàn)元，比預(yù)算增加2.14萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.18萬(wàn)元，比預(yù)算增加2.14萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.04萬(wàn)元。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出56.16萬(wàn)元，較上年度34.16萬(wàn)元增加22萬(wàn)元，增長(zhǎng)65%，其主要原因2018年度增加了生態(tài)紅線方案編制費(fèi)的支出。

六、 政府采購(gòu)支出情況

2018年度政府采購(gòu)支出為187萬(wàn)元，采購(gòu)計(jì)劃金額為190萬(wàn)元，節(jié)約率為2%。其中貨物采購(gòu)計(jì)劃金額為40萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額為37萬(wàn)元；工程采購(gòu)計(jì)劃金額為150萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額為150萬(wàn)元；服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃金額為0萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額為0萬(wàn)元。采購(gòu)類(lèi)型為招標(biāo)采購(gòu)120萬(wàn)元，自行采購(gòu)67萬(wàn)元，資金來(lái)源為財(cái)政撥款。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2018年12月31日，我單位國(guó)有資產(chǎn)總值為300.73萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)為300.73萬(wàn)元。共有車(chē)輛3輛，其中，一般執(zhí)法用車(chē)2輛，全部車(chē)輛價(jià)值為43萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)257.57萬(wàn)元。

九、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入: 指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助收入：指直屬上級(jí)部門(mén)撥付資金。

(三)其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

(四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(五)行政單位離退休:指所屬行政單位實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。

(六)住房公積金:指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

(十一)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

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